Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 52.142 | 0 | 52.142 | 10.818 | 62.960 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Uitgaven | 54.838 | 0 | 54.838 | 1.379 | 56.217 | 9.992 | 10.000 | 0 | 0 |
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder | 54.838 | 0 | 54.838 | 1.379 | 56.217 | 9.992 | 10.000 | 0 | 0 |
Opdrachten | 5.566 | 0 | 5.566 | 4.451 | 10.017 | ‒ 8 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan RIVM | 0 | 0 | 0 | 5.380 | 5.380 | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 1.547 |
Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering | 5.566 | 0 | 5.566 | ‒ 1.402 | 4.164 | ‒ 1.555 | ‒ 1.547 | ‒ 1.547 | ‒ 1.547 |
Overige opdrachten | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 11.143 | 0 | 11.143 | 4.517 | 15.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan Bijdragen aan RWS | 1.647 | 0 | 1.647 | 763 | 2.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan Bijdragen aan RIVM | 9.486 | 0 | 9.486 | 3.535 | 13.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan overige agentschappen (RVO en KNMI) | 10 | 0 | 10 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 37.666 | 0 | 37.666 | ‒ 7.589 | 30.077 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Programma NSL en SLA | 10.000 | 0 | 10.000 | ‒ 2.719 | 7.281 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Uitvoering geluidsanering | 27.666 | 0 | 27.666 | ‒ 4.870 | 22.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 463 | 0 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Per saldo is het verplichtingenbudget op artikel 20 met € 10,8 miljoen opgehoogd in 2023 en cumulatief 20,0 miljoen in de periode 2024 t/m 2027. Dit komt met name door de volgende mutaties:
2023:
– Een ophoging van het verplichtingenbudget van € 9,4 miljoen ten behoeve van de meerjarige opdracht inzake de uitvoeringskosten van de subsidieregeling Sanering verkeerslawaai. Als gevolg van de vertraging van de Omgevingswet is de voorziene meerjarige opdracht in 2022 uitgesteld. Daarnaast is het aanbestedingstraject rondom de uitvoeringskosten onder de Wet geluidshinder vertraagd. Voor de vastlegging van deze opdrachten is aanvullend verplichtingenbudget nodig in 2023.
Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
Opdrachten
Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2023 met € 4,5 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:
2023:
– Een budgetoverheveling van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 van € 1,8 miljoen ten behoeve van de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2023.
– Twee herschikkingen binnen artikel 20 van cumulatief € 3,8 miljoen in 2023 ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van een duurzame en gezonde leefomgeving.
– Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling met € 0,9 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2023 met € 4,5 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
2023:
– Twee herschikkingen binnen artikel 20 van cumulatief € 3,5 miljoen ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van een duurzame en gezonde leefomgeving.
– Een herschikking binnen artikel 20 van € 0,8 miljoen ten behoeve van de door RWS uit te voeren werkzaamheden in 2023 inzake de leefomgevingprogramma's Geluid en Schone Lucht Akkoord.
– Een herschikking binnen artikel 20 van € 0,2 miljoen ten behoeve van de door RVO uit te voeren werkzaamheden in het kader van de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA).
Bijdragen aan medeoverheden
Per saldo is het kasbudget op dit financieel instrument voor het jaar 2023 met € 7,6 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 20,0 miljoen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
2023:
– Verschillende herschikkingen binnen artikel 20 van cumulatief € 7,4 miljoen ten behoeve van de door RIVM uit te voeren werkzaamheden in het kader van een duurzame en gezonde leefomgeving.
– Een herschikking binnen artikel 20 van € 0,2 miljoen ten behoeve van de door RVO uit te voeren werkzaamheden in het kader van de SPUK-SLA.
2024 t/m 2025:
– Ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland wordt voor twee keer € 10,0 miljoen bijgedragen voor de jaren 2024 en 2025 uit de IenW-brede middelen ten behoeve van het voortzetten van het uitvoerings- en stimuleringsprogramma SLA en de bijbehorende wettelijke instrumentaria.
Bekostiging
Jaarlijks bekostigt het Ministerie van IenW een deel van het milieuonderzoeksprogramma van TNO. In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 0,387 miljoen aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2023 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor het Milieuonderzoeksprogramma aan TNO.
Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).