Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 500.591 | ‒ 398.329 | 102.262 |
Uitgaven | 510.591 | ‒ 398.329 | 112.262 | |
12.3 | Nog onverdeeld Loon | 303.069 | ‒ 267.875 | 35.194 |
Nog onverdeeld Loon | 303.069 | ‒ 267.875 | 35.194 | |
Nog onverdeeld Loon | 303.069 | ‒ 267.875 | 35.194 | |
12.4 | Nog onverdeeld Prijs | 207.522 | ‒ 130.454 | 77.068 |
Nog onverdeeld Prijs | 207.522 | ‒ 130.454 | 77.068 | |
Nog onverdeeld Prijs | 207.522 | ‒ 130.454 | 77.068 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 398,3 miljoen afgenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 398,3 miljoen.
Nog onverdeeld Loon
De daling is het gevolg van kasschuif arbeidsvoorwaardenmiddelen. De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024 (€ 188,1 miljoen). Daarnaast daalt het uitgavenbudget met € 24,7 miljoen vanwege een correctie in de uitbetaling van het UKW budget van UKW-ers ingestroomd voor 01-07-2020. Tot slot is het budget naar beneden bijgesteld vanwege het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023 met € 55,1 miljoen.
Nog onverdeeld Prijs
De daling is het gevolg van het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023 van € 137,8 miljoen. Daarnaast wordt het uitgavenbudget met € 7,9 miljoen verhoogd door een verschuiving van een deel van het budget van Defensie Open op Orde naar 2026. Op deze wijze vindt er een betere aansluiting plaats tussen het budget en verwachte behoeftestelling van de personele inzet en materiele behoefte van Defensie Open op Orde.