Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 461.251 | ‒ 173.471 | 287.780 |
Uitgaven | 470.251 | ‒ 173.471 | 296.780 | |
12 | Nog onverdeeld | 470.251 | ‒ 173.471 | 296.780 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 173,5 miljoen afgenomen wat geheel samenhangt met de uitgaven.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verlaagd met € 173,5 miljoen.
Het budget wordt met € 102,8 miljoen naar beneden bijgesteld als gevolg van het uitdelen van arbeidsvoorwaardenmiddelen en een kasschuif van arbeidsvoorwaardenmiddelen naar latere jaren. Daarnaast is de verlaging het gevolg van het doorverdelen van de prijsbijstelling binnen de begroting (€ 42,8 miljoen) en het doorverdelen van loonbijstelling voor pensioenen, inhuur en subsidies (€ 19,9 miljoen). Er zijn diverse maatregelen in uitvoering gegaan, waardoor het budget met € 13,4 miljoen wordt verlaagd. De hiervoor op dit artikel gereserveerde middelen zijn overgeboekt naar de betreffende Defensieonderdelen. Vanuit de eindejaarmarge 2023 is budget toegevoegd (€ 7,2 miljoen) en diverse overige mutaties zien toe op meerdere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van het budget met € 1,8 miljoen.