Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 216.374 | ‒ 212.162 | 4.212 |
Uitgaven | 216.374 | ‒ 212.162 | 4.212 | |
99.0 | Nog onverdeeld | 216.374 | ‒ 212.162 | 4.212 |
Nog te verdelen | 216.374 | ‒ 212.162 | 4.212 | |
waarvan apparaat | 77.792 | ‒ 67.019 | 10.773 | |
waarvan programma | 138.582 | ‒ 145.143 | ‒ 6.561 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 99 bedraagt ‒ € 212,2 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
– De loon- en prijsbijstelling 2023 (in totaal € 99,9 miljoen waarvan € 53,9 miljoen apparaat en € 46,1 miljoen programma) is overgeheveld naar de desbetreffende artikelen om de uitgavenramingen op prijspeil 2023 te brengen.Een deel van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 7,0 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2024 vanwege de behoefte aan budget voor apparaatsuitgaven in 2024.
– Er zijn 18 overboekingen met andere departementen voor in totaal € 38,8 miljoen. De grootste mutatie is de overboeking (€ 26,6 miljoen) naar het Gemeentefonds voor de Integratie uitkeringen (IU)-Participatie Rijksbijdrage WSW (Wet sociale werkvoorziening). Voor de SPUK Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) is € 13,3 miljoen in 2023 naar BZK overgeboekt.Daarnaast wordt er in 2023 € 7,5 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds voor de tegemoetkoming voor energietoeslag studenten.
– Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er diverse kasschuiven. De grootste is een kasschuif voor de energietoeslag studenten van 2023 naar 2024 van € 63 miljoen. Dit is vervolgens overgeboekt naar het beleidsartikel.In verband met heroverwegingen in het programma Keten voor Derdenbeslag over de inrichting van Stroomlijning Keten Derdenbeslag is er vertraging opgelopen en zijn er twee kasschuiven benodigd van 2023 naar 2025 (€ 7,1 miljoen totaal).
– Tot slot zijn er diverse budgettair neutrale herschikkingen (€ 6,0 miljoen in 2023) binnen de SZW-begroting.