Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 113.955 | ‒ 108.059 | 5.896 |
Uitgaven | 88.618 | ‒ 82.722 | 5.896 | |
99.0 | Nog onverdeeld | 88.618 | ‒ 82.722 | 5.896 |
Nog te verdelen | 88.618 | ‒ 82.722 | 5.896 | |
waarvan apparaat | 54.999 | ‒ 54.297 | 702 | |
waarvan programma | 33.619 | ‒ 28.425 | 5.194 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de kasmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 99 bedraagt ‒ € 82,7 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt met € 108,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen
Middels een verplichtingenschuif van 2024 (€ 25,3 miljoen) naar 2025 tot en met 2027 wordt het verplichtingenritme op artikel 99 weer in overeenstemming gebracht met het kasritme.
Uitgaven
– De loon- en prijsbijstelling 2024 (in totaal € 76,4 miljoen waarvan € 32,0 miljoen apparaat/beleidsondersteunend en € 44,4 miljoen beleid) is overgeheveld naar de desbetreffende artikelen om de uitgavenramingen op prijspeil 2024 te brengen.
– De in eerdere jaren opgelegde taakstelling op de SZW-begroting van € 35,5 miljoen wordt gedeeltelijk ingevuld (€ 24,6 miljoen), onder meer vanuit artikel 96 (€ 2,1 miljoen) en het apparaatsdeel van artikel 99 (€ 22,5 miljoen).
– Er zijn diverse overhevelingen van reserveringen naar de beleidsartikelen. Zo wordt een deel van de middelen voor de uitvoering van het wetsvoorstel VBAR en het opheffen van het handhavingsmoratorium doorverdeeld naar de beleidsartikelen 1 en 11. Daarnaast wordt de reservering voor het Nationaal Groeifonds (NGF)-voorstel Meer Uren Werkt! grotendeels overgeboekt naar beleidsartikel 1.