Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 608.804 | 25.171 | 633.975 |
Uitgaven | 625.934 | 25.171 | 651.105 | |
10.30 | Kerndepartement | 474.050 | 21.886 | 495.936 |
Personele uitgaven | 377.541 | 18.463 | 396.004 | |
Eigen personeel | 267.731 | 15.903 | 283.634 | |
Eigen personeel | 2.211 | 0 | 2.211 | |
Externe inhuur | 104.988 | 2.411 | 107.399 | |
Overige | 2.611 | 149 | 2.760 | |
Materiële uitgaven | 96.509 | 3.423 | 99.932 | |
ICT | 15.661 | 1.523 | 17.184 | |
Bijdrage SSO's | 63.531 | 1.307 | 64.838 | |
Overig | 1.250 | 0 | 1.250 | |
Overige | 16.067 | 593 | 16.660 | |
10.40 | Inspecties | 115.666 | 1.872 | 117.538 |
Personele uitgaven | 91.843 | 1.872 | 93.715 | |
Eigen personeel | 90.474 | 1.800 | 92.274 | |
Externe inhuur | 1.111 | 57 | 1.168 | |
Overige | 258 | 15 | 273 | |
Materiële uitgaven | 23.823 | 0 | 23.823 | |
ICT | 9.426 | 0 | 9.426 | |
Bijdrage SSO's | 3.950 | 0 | 3.950 | |
Overige | 10.447 | 0 | 10.447 | |
10.50 | SCP en Raden | 36.218 | 1.413 | 37.631 |
Personele uitgaven | 26.172 | 1.580 | 27.752 | |
Eigen personeel | 24.113 | 1.521 | 25.634 | |
Externe inhuur | 2.059 | 59 | 2.118 | |
Materiële uitgaven | 10.046 | ‒ 167 | 9.879 | |
ICT | 3.489 | 0 | 3.489 | |
Bijdrage SSO's | 399 | ‒ 98 | 301 | |
Overige | 6.158 | ‒ 69 | 6.089 | |
Ontvangsten | 10.994 | 1.008 | 12.002 | |
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartementDe personele uitgaven voor het kerndepartement worden middels deze Suppletoire begroting met per saldo € 18,5 miljoen bijgesteld tot € 396 miljoen. Onderverdeeld in een verhoging van het budget voor eigen personeel met € 15,9 miljoen, inhuur externen met € 2,4 miljoen en voor overige personele uitgaven met € 0,2 miljoen. Deze mutatie betreft voor een groot deel de toedeling van de loon- en prijscompensatie van € 15,8 miljoen, aan de relevante begrotingsonderdelen. Hiervan heeft € 14 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 1,7 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,1 miljoen op de overige personele uitgaven.
Er heeft een herverdeling van de bij voorjaarsnota 2023 ingeboekte structurele onderuitputting plaatsgevonden. Hierdoor wordt het budget voor personele uitgaven kerndepartement verlaagd met in totaal € 3 miljoen, onderverdeeld in € 2,9 miljoen op het budget voor eigen personeel en € 0,1 miljoen op het budget voor inhuur externen.
Vanuit de Programmadirectie Pandemische Paraatheid (PDPP) vindt vanuit het opdrachtenbudget de noodzakelijke structurele aanvulling plaats van de personele budgetten. Hiervan heeft € 1,4 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeeel en € 0,4 miljoen op het budget voor inhuur externen, samen € 1,8 miljoen
Eigen personeelDe resterende bijstelling op het budget voor eigen personeel, ad € 3,4 miljoen, is te verklaren uit de volgende mutaties. Ter dekking van de uitgaven aan eigen personeel DUS-I, dat ingezet is op de uitvoering van regelingen, wordt vanuit VWS-opdrachtgevers een budget van € 7,1 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel. Daarnaast is voor de VWS-bijdrage aan het centrale opleidingspaspoort van het Leer- en Ontwikkelplein een budget van € 0,6 miljoen overgeheveld naar het ministerie van SZW. Tenslotte leiden diverse technische herschikkingen en kleinere mutaties tot een budgetverlaging van € 3,1 miljoen.
Inhuur externenNaast bovenstaande mutaties resteert op het budget voor inhuur externen een bijstelling van € 0,4 miljoen. In verband met de besluitvorming rondom het CoronaCheck-stelsel is er sprake van een incidentele neerwaartse budgetbijstelling van € 4,8 miljoen. Ten behoeve van de dienstverlening door het Programma RDO / I-Realisatie vindt vanuit een aantal VWS- dienstonderdelen een incidentele budgetoverheveling plaats van € 1,3 miljoen. Een aantal kleinere technische herschikkingen en (interne) overhevelingen leide tot een bijstelling van per saldo € 3,9 miljoen.