Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 608.269 | 36.623 | 644.892 |
Uitgaven | 628.304 | 31.304 | 659.608 | |
10.30 | Kerndepartement | 470.929 | 17.019 | 487.948 |
Personele uitgaven | 379.831 | 18.620 | 398.451 | |
Eigen personeel | 280.190 | 14.509 | 294.699 | |
Eigen personeel | 2.462 | 0 | 2.462 | |
Externe inhuur | 90.851 | 6.557 | 97.408 | |
Overige | 6.328 | ‒ 2.446 | 3.882 | |
Materiële uitgaven | 91.098 | ‒ 1.601 | 89.497 | |
ICT | 9.869 | 539 | 10.408 | |
Bijdrage SSO's | 64.500 | 218 | 64.718 | |
Overige | 16.729 | ‒ 2.358 | 14.371 | |
10.40 | Inspecties | 120.319 | 7.591 | 127.910 |
Personele uitgaven | 95.465 | 7.591 | 103.056 | |
Eigen personeel | 94.024 | 7.242 | 101.266 | |
Externe inhuur | 1.168 | 282 | 1.450 | |
Overige | 273 | 67 | 340 | |
Materiële uitgaven | 24.854 | 0 | 24.854 | |
ICT | 10.492 | 0 | 10.492 | |
Bijdrage SSO's | 3.950 | 0 | 3.950 | |
Overige | 10.412 | 0 | 10.412 | |
10.50 | SCP en Raden | 37.056 | 6.694 | 43.750 |
Personele uitgaven | 28.698 | 6.714 | 35.412 | |
Eigen personeel | 26.413 | 6.437 | 32.850 | |
Externe inhuur | 2.285 | 277 | 2.562 | |
Materiële uitgaven | 8.358 | ‒ 20 | 8.338 | |
ICT | 3.109 | 0 | 3.109 | |
Bijdrage SSO's | 465 | 0 | 465 | |
Overige | 4.784 | ‒ 20 | 4.764 | |
Ontvangsten | 11.865 | 0 | 11.865 | |
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
De personele uitgaven voor het kerndepartement worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 18,6 miljoen bijgesteld tot € 398,5 miljoen. Tegenover een verhoging van het budget voor eigen personeel met € 14,5 miljoen en inhuur externen met € 6,6 miljoen staat een verlaging van het budget voor overige personele uitgaven met € 2,4 miljoen.
De mutatie op de personele uitgaven betreft voor een groot deel de toedeling van de loonbijstelling van € 27,2 miljoen. Hiervan heeft € 18,3 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 8,2 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,7 miljoen op de overige personele uitgaven.
Eigen personeel
Ter dekking van de uitgaven voor eigen personeel van DUS-I wordt vanuit opdrachtgevers een budgetoverheveling van € 4,7 miljoen gedaan, waarvan € 4,4 miljoen vanuit andere departementen wordt ontvangen. Voor bijdragen aan werkzaamheden van overige departementen wordt door VWS € 0,8 miljoen overgeheveld. De structurele overheveling van middelen voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap naar diverse concernonderdelen leidt tot een budgetafname van € 2,0 miljoen. De overheveling naar het budget voor inhuur externen ten behoeve van het beheer van de WOO portal en het Zaakvolgsysteem WOO leidt tot een afname van het budget van € 1,6 miljoen. Vanwege een kasschuif van € 0,6 miljoen voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling vindt een verschuiving in het budget plaats van 2024 naar 2027. Diverse kleinere overhevelingen, herschikkingen en technische mutaties veelal binnen het apparaatsartikel leiden tot een afname van het budget voor eigen personeel met per saldo € 3,4 miljoen.
Inhuur externen
Vanwege een kasschuif van € 5,5 miljoen voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling vindt een verschuiving in de budgetten plaats van 2024 naar latere jaren. Er vindt een technische correctie plaats van boekingen binnen het apparaatsartikel. Dit leidt tot een toename van het budget voor inhuur externen met € 2,7 miljoen (en een daarmee samenhangende afname van het budget voor overige personele uitgaven met € 3,1 miljoen). Ten behoeve van het beheer van de WOO portal en het Zaakvolgsysteem WOO wordt € 1,7 miljoen aan het budget toegevoegd. Er is sprake van een meevaller ten behoeve van de Gegevensuitwisseling Medicatie-overdracht op de BES-eilanden. Dit leidt tot een budgetbijstelling van € 1,3 miljoen. Door het innovatieve karakter van een nieuw DMS-systeem is een extra marktconsultatie noodzakelijk. Dit leidt tot een kasschuif van € 0,7 miljoen van 2024 naar latere jaren. Ten behoeve van organisatie-ontwikkeling en vertraging in de transitie van het Subsidieplatform wordt het budget voor externe inhuur van DUS-I met € 1,3 miljoen verhoogd. Het restant van de mutatie (€ 0,2 miljoen) betreft kleinere overhevelingen, herschikkingen en technische mutaties, veelal binnen het apparaatsartikel.
Toelichting apparaatsuitgaven Inspecties
Personele uitgaven Inspecties
De personele uitgaven voor Inspecties worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 7,6 miljoen bijgesteld tot € 103,1 miljoen.
Deze mutatie op de personele uitgaven betreft voor een groot deel de toedeling van de loonbijstelling van € 7,3 miljoen. Hiervan heeft € 6,9 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 0,3 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,1 miljoen op de overige personele uitgaven.
Eigen personeel
Overige mutaties, waaronder het krijgen van een structurele bijdrage voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap (€ 0,8 miljoen), leiden tot een budgettoename van € 0,3 miljoen.
Toelichting apparaatsuitgaven SCP en Raden
Personele uitgaven SCP en Raden
De personele uitgaven voor SCP en Raden worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 6,7 miljoen bijgesteld tot € 35,4 miljoen.
Deze mutatie op de personele uitgaven betreft onder meer de toedeling van de loonbijstelling van € 2,3 miljoen. Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel en € 0,3 miljoen op het budget voor inhuur externen.
Eigen personeel
Er vindt een correctie plaats op eigen personeel. De uitgaven worden opgehoogd met € 3,2 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld van artikel 2, waardoor het totale begrote uitgaven op de VWS begroting onveranderd blijft. De overige mutaties betreffen onder meer het krijgen van een structurele bijdrage voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap (€ 1,2 miljoen).