Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 76.562 | 14.188 | 90.750 |
Uitgaven | 72.290 | 13.325 | 85.615 | |
4.1 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 16.561 | 4.350 | 20.911 |
Subsidies (regelingen) | 2.825 | ‒ 699 | 2.126 | |
Gedetineerdenbegeleiding | 2.825 | ‒ 699 | 2.126 | |
Inkomensoverdrachten | 540 | 0 | 540 | |
Gedetineerdenbegeleiding | 540 | 0 | 540 | |
Opdrachten | 13.196 | 5.049 | 18.245 | |
Consulaire bijstand | 384 | 0 | 384 | |
Reisdocumenten en verkiezingen | 5.048 | 0 | 5.048 | |
Consulaire opleidingen | 400 | 0 | 400 | |
Consulaire informatiesystemen | 7.364 | 5.049 | 12.413 | |
4.2 | Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren | 22.018 | 4.413 | 26.431 |
Opdrachten | 20.990 | 3.840 | 24.830 | |
Ambtsberichtenonderzoek | 150 | 0 | 150 | |
Visumverlening | 2.058 | 0 | 2.058 | |
Legalisatie en verificatie | 80 | 0 | 80 | |
Consulaire informatiesystemen | 18.702 | 3.840 | 22.542 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.028 | 573 | 1.601 | |
Bijdragen asiel en migratie | 1.028 | 573 | 1.601 | |
4.3 | Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur | 8.433 | 419 | 8.852 |
Subsidies (regelingen) | 4.597 | 48 | 4.645 | |
Internationaal cultuurbeleid | 4.597 | 48 | 4.645 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 3.836 | 371 | 4.207 | |
Internationaal cultuurbeleid | 3.836 | 371 | 4.207 | |
4.4 | Uitdragen Nederlandse waarden en belangen | 25.278 | 4.143 | 29.421 |
Subsidies (regelingen) | 10.072 | ‒ 1.043 | 9.029 | |
Instituut Clingendael | 2.050 | ‒ 1.362 | 688 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 5.058 | 175 | 5.233 | |
Internationale manifestaties en diverse bijdragen | 321 | ‒ 271 | 50 | |
Publieksdiplomatie | 2.043 | 482 | 2.525 | |
Onderzoeksprogramma | 100 | 299 | 399 | |
Academische Leerstoel Anton de Kom | 200 | ‒ 66 | 134 | |
Opvolging excuses Slavernijverleden | 300 | ‒ 300 | 0 | |
Opdrachten | 10.161 | 5.481 | 15.642 | |
Adviesraad Internationale Vraagstukken | 746 | 0 | 746 | |
Instituut Clingendael | 1.450 | 2.742 | 4.192 | |
Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Algemene voorlichting | 1.390 | 427 | 1.817 | |
Koninklijk Huis ¿ inkomende en uitgaande bezoeken, officiële ontvangsten | 2.500 | 600 | 3.100 | |
China-strategie | 0 | 14 | 14 | |
Onderzoeksprogramma | 3.075 | ‒ 196 | 2.879 | |
Kennisplatform Oost-Europa | 0 | 1.888 | 1.888 | |
Conferenties uitdragen Nederlandse waarden en belangen | 0 | 6 | 6 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.400 | 0 | 1.400 | |
Algemene voorlichting | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Verkeersnotificaties | 400 | 0 | 400 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 3.645 | ‒ 295 | 3.350 | |
Europese bewustwording | 1.063 | ‒ 427 | 636 | |
Publieksdiplomatie | 2.582 | 132 | 2.714 | |
Ontvangsten | 78.684 | 9.900 | 88.584 | |
Toelichting
VerplichtingenDe verplichtingen op artikel 4 stijgen met EUR 14 miljoen met name in verband met de contracten voor de doorontwikkeling van de consulaire informatiesystemen.
Uitgaven
De uitgaven voor 2024 op artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden zijn voor 87% juridisch verplicht (stand 21 oktober 2024)
Artikelonderdeel 4.1Er wordt geïnvesteerd in de consulaire informatiesystemen. Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe systemen en de doorontwikkeling en de instandhouding van bestaande systemen waarvan de kosten hoger uitvallen. Ook stijgen de kosten vanwege de extra inzet van capaciteit die in het afgelopen jaar nodig was door de wereldwijde crises.
Artikelonderdeel 4.2Aangezien het nieuwe consulaire informatiesysteem nog niet af is en de oude nog in de lucht moet worden gehouden, is er extra budget nodig voor de laatste betalingen. Ook wordt er EUR 573.000 toegekend om de contributie aan het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van Migratiebeleid (ICMPD) te voldoen. Hier is Nederland sinds maart 2023 lid van.
Artikelonderdeel 4.4Er wordt extra geld toegekend aan Instituut Clingendael voor het Progress 2.0 programma, waar het Ministerie van Defensie ook aan bijdraagt. Ook vallen de kosten van werkbezoeken van het Koninklijk Huis aan Denemarken en Zweden hoog uit, waardoor het budget stijgt met EUR 600.000. Kennisplatform Oost-Europa is nu apart zichtbaar op de begroting; hiervoor viel het onder algemene gelden voor onderzoek van Clingendael.
OntvangstenArtikelonderdeel 4.1De verwachte ontvangsten uit paspoorten vallen hoger uit dan eerder gepland. Dit komt door de 10-jaars piek, aangezien documenten die zijn uitgegeven sinds 9 maart 2014 10 jaar geldig zijn.
Artikelonderdeel 4.2Op basis van de huidige cijfers, worden er meer visa-uitgiftes verwacht waardoor de ontvangsten hoger uitvallen.
Artikelonderdeel 4.4Er wordt EUR 1,5 miljoen ontvangen vanuit het Ministerie van Defensie voor het Progress programma.