Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 153.441 | 27.064 | 180.505 |
Uitgaven | 153.441 | 4.064 | 157.505 | |
5.1 | Ruimtelijke ordening | 62.552 | ‒ 3.215 | 59.337 |
Subsidies (regelingen) | 2.073 | ‒ 198 | 1.875 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 743 | 0 | 743 | |
Basisregistraties | 581 | ‒ 41 | 540 | |
Nationaal Groeifonds | 100 | ‒ 100 | 0 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 210 | ‒ 57 | 153 | |
VNG | 425 | 0 | 425 | |
Basisregistraties Ondergrond | 14 | 0 | 14 | |
Opdrachten | 9.826 | ‒ 3.432 | 6.394 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 2.925 | ‒ 1.829 | 1.096 | |
Basisregistratie ondergrond | 1.371 | ‒ 296 | 1.075 | |
Gebiedsontwikkeling | 798 | 0 | 798 | |
Geo-informatie | 140 | 0 | 140 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 4.292 | ‒ 1.195 | 3.097 | |
Nationaal Groeifonds | 300 | ‒ 112 | 188 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 37.460 | 3.600 | 41.060 | |
Kadaster (Basisregistraties) | 30.027 | 4.382 | 34.409 | |
Geo-informatie | 0 | 35 | 35 | |
Basisregistratie ondergrond | 508 | ‒ 500 | 8 | |
Diverse bijdragen | 566 | 0 | 566 | |
Geonovum | 2.413 | 150 | 2.563 | |
ICTU | 2.840 | ‒ 546 | 2.294 | |
Nationaal Groeifonds | 1.106 | 79 | 1.185 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 4.133 | ‒ 948 | 3.185 | |
Gebiedsontwikkeling | 2.300 | ‒ 630 | 1.670 | |
Nationaal Groeifonds | 260 | ‒ 45 | 215 | |
Basisregistratie ondergrond | 73 | ‒ 13 | 60 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 1.500 | ‒ 260 | 1.240 | |
Bijdrage aan agentschappen | 9.060 | ‒ 2.237 | 6.823 | |
RVB | 3.687 | 0 | 3.687 | |
RWS (Leefomgeving) | 3.947 | ‒ 837 | 3.110 | |
Uitvoering gebiedsontwikkeling | 1.400 | ‒ 1.400 | 0 | |
RIVM | 26 | 0 | 26 | |
5.2 | Omgevingswet | 90.889 | 7.279 | 98.168 |
Subsidies (regelingen) | 5.761 | 225 | 5.986 | |
Eenvoudig Beter | 5.761 | 225 | 5.986 | |
Opdrachten | 2.060 | ‒ 503 | 1.557 | |
Aan de Slag | 1.853 | ‒ 528 | 1.325 | |
Serviceteam Rijk | 207 | 25 | 232 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 54.005 | 4.803 | 58.808 | |
Kadaster | 53.808 | 4.648 | 58.456 | |
Geonovum | 0 | 155 | 155 | |
ICTU | 195 | 0 | 195 | |
Serviceteam Rijk | 2 | 0 | 2 | |
Bijdrage aan agentschappen | 29.063 | 2.754 | 31.817 | |
RWS (STR) | 2.465 | 160 | 2.625 | |
Serviceteam Rijk | 1.436 | 255 | 1.691 | |
Aan de Slag | 25.162 | 2.339 | 27.501 | |
Ontvangsten | 10.931 | 7.694 | 18.625 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 85% |
bestuurlijk gebonden | 14% |
beleidsmatig gereserveerd | 1% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 85% juridisch verplicht.
Uitgaven
5.1. Ruimtelijke Ordening
Opdrachten
Programma Ruimtelijk Ontwerp
Dit betreft een reallocatie van € 1,2 mln. voor de bijdrage aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) en een reallocatie van € 0,6 mln. voor de bijdrage aan de Nederlandse Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de Basisregistratie Ondergrond.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (Basisregistraties)
Dit betreft een afrekening van 2023 van € 0,5 mln. voor de NGII en een reallocatie van circa € 4,0 mln. voor een bijdrage aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de NGII. Hieronder valt ook de reallocatie vanuit het Programma Ruimtelijk Ontwerp die hierboven is toegelicht.
5.2. Omgevingswet
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
De Tactische Beheerorganisatie (TBO) heeft € 2,8 mln. teruggestort van de bijdrage aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat. Deze bijdrage aan IPLO verliep eerst via TBO, maar wordt nu direct vanuit de begroting overgemaakt. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd, zodat de uitgaven verhoogd worden voor de opdrachtverlening door TBO aan de operationele beheerorganisaties (OBO's) Rijkswaterstaat, Kadaster en Geonovum.
Verder betreft deze mutatie onder andere de vaststelling van de bijdrage voor 2023 aan de Tactische Beheerorganisatie (TBO) voor afbouw en uitbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze bijdrage valt € 1,1 mln. lager uit dan eerder geraamd.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de slag
De bijdrage verlening aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat verliep eerder via de Tactische Beheerorganisatie (TBO), maar wordt nu direct vanuit de begroting overgemaakt. TBO heeft het voorschot aan IPLO terugbetaald aan BZK. Deze ontvangsten worden via een desaldering (€ 2,1 mln.) toegevoegd aan het budget Aan de slag.
Ontvangsten
De bijdrage verlening aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat verliep eerder via de Tactische Beheerorganisatie (TBO), maar wordt nu direct vanuit de begroting overgemaakt. TBO heeft het voorschot aan IPLO terugbetaald aan BZK, totaal € 4,9 mln. Deze ontvangsten worden via een desaldering toegevoegd aan het budget van de instrumenten bijdrage aan ZBO's/RWT's en bijdrage aan agentschappen. Ook wordt door TBO € 1,1 mln. teruggestort, omdat de bijdrage over 2023 voor afbouw en uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet definitief is vastgesteld. Daarnaast hebben nog diverse kleinere vaststellingen over 2023 plaatsgevonden.