Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.443.131 | 324.130 | 3.767.261 |
Uitgaven | 1.406.726 | ‒ 8.844 | 1.397.882 |
Bekostiging | 1.084.721 | ‒ 2.652 | 1.082.069 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen | 252.498 | ‒ 1.271 | 251.227 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen | 290.639 | ‒ 1.613 | 289.026 |
Museale instellingen met een wettelijke taak | 280.236 | 190 | 280.426 |
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 40.983 | 210 | 41.193 |
Digitale openbare bibliotheek | 19.247 | 0 | 19.247 |
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 14.462 | 0 | 14.462 |
Monumentenzorg | 151.554 | ‒ 150 | 151.404 |
Archieven (incl. Regionale Historische Centra) | 35.084 | 0 | 35.084 |
Cultuureducatie (via primair onderwijs) | 18 | ‒ 18 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 136.462 | 1.085 | 137.547 |
Verbreden inzet cultuur | 20.334 | ‒ 1.817 | 18.517 |
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 11.403 | ‒ 350 | 11.053 |
Programma leesbevordering | 45.984 | ‒ 2.215 | 43.769 |
Creatieve Industrie | 2.909 | 0 | 2.909 |
NGF CIIIC | 700 | ‒ 119 | 581 |
Specifiek cultuurbeleid | 49.802 | 5.773 | 55.575 |
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 5.330 | ‒ 187 | 5.143 |
Opdrachten | 30.933 | ‒ 1.119 | 29.814 |
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 2.054 | ‒ 300 | 1.754 |
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 16.434 | 54 | 16.488 |
Overige opdrachten | 12.445 | ‒ 873 | 11.572 |
Bijdrage aan agentschappen | 62.106 | 689 | 62.795 |
Nationaal Archief | 62.106 | 689 | 62.795 |
Bijdragen aan medeoverheden | 90.304 | ‒ 6.954 | 83.350 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 2.200 | 107 | 2.307 |
Ontvangsten | 41.021 | 500 | 41.521 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.443.131 | 324.130 | 3.767.261 |
waarvan garantieverplichtingen | 39.302 | ‒ 25.701 | 13.601 |
waarvan overig | 3.403.829 | 349.831 | 3.753.660 |
In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden verhoogd met € 324,1 miljoen. Dit is een saldo van een verlaging van de garantieverplichtingen met € 25,7 miljoen en verhoging van de overige verplichtingen met € 349,8 miljoen. Het verschil tussen de verhoging van de raming van de overige verplichtingen en de verlaging van de uitgavenraming is € 358,7 miljoen. Het grootste deel van dit verschil bestaat uit het verhogen van de verplichtingenruimte om deze passend te maken voor alle meerjarige verplichtingen die in 2024 worden aangegaan voor de culturele basisinfrastructuur 2025-2028. Ook is rekening gehouden met hogere aan te gane verplichtingen voor de monumentenzorg, het programma leesbevordering en het Slavernijmuseum.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 8,8 miljoen verlaagd.
SubsidiesHet budget voor specifiek cultuurbeleid wordt verhoogd met € 5,3 miljoen. Door veel wisselingen in de door de fondsen gesubsidieerde instellingen bij de overgang naar de nieuwe culturele basisinfrastructuur worden frictiekosten vergoed voor instellingen die geen deel meer uitmaken van de culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (of substantieel minder subsidie ontvangen). Hiervoor wordt een bedrag van € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is de voornaamste verklaring voor de verhoging van het budget voor specifiek cultuurbeleid.