50 Apparaat | bedragen x1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) |
Verplichtingen | 262.039 | 252 | 262.291 | |
Uitgaven | 262.039 | 252 | 262.291 | |
Personele uitgaven | 211.180 | ‒ 8.999 | 202.181 | |
Eigen personeel | 186.700 | ‒ 7.439 | 179.261 | |
Externe inhuur | 22.151 | ‒ 1.811 | 20.340 | |
Overige personele uitgaven | 2.329 | 251 | 2.580 | |
Materiële uitgaven | 50859 | 9251 | 60110 | |
ICT | 0 | 500 | 500 | |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 8.122 | 5.427 | 13.549 | |
SSO DICTU | 22.613 | 2.904 | 25.517 | |
Overige materiële uitgaven | 20.124 | 420 | 20.544 | |
Ontvangsten | 4.489 | 0 | 4.489 | |
Ontvangsten | 4.489 | 0 | 4.489 | |
Ontvangsten | 4.489 | 0 | 4.489 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het budget voor personele uitgaven op artikel 50 wordt per saldo met € 9,0 mln. verlaagd. Dit betreft voor het overgrote deel de verlaging in het budget voor eigen personeel. Vacatures worden minder snel vervuld dan verwacht, waardoor het budget naar beneden is bijgesteld. Daarnaast hebben een aantal technische mutaties plaatsgevonden vanaf de personele uitgaven naar de materiele uitgaven.
Materiële uitgaven
Het budget voor de materiele uitgaven op artikel 50 wordt per saldo met circa € 9,3 mln. verhoogd. Dit komt onder andere door een aantal technische mutaties waarbij budget van personele uitgaven is overgeheveld naar dat van materiële uitgaven. Daarnaast is het budget voor SSO DICTU met € 3,2 mln. verhoogd vanwege stijgende ICT-kosten. Ook is er € 1,9 mln. overgeheveld van de begroting van EZ/KGG ter compensatie van de kosten die EZ/KGG maakt op de gedeelde budgetten voor het Programma Transparantie in Informatie (PTiI).