Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 242.018 | 20.021 | 262.039 |
Uitgaven | 242.018 | 20.021 | 262.039 | |
50.0 | 0 | 242.018 | 20.021 | 262.039 |
Personele uitgaven | 193.674 | 17.506 | 211.180 | |
Eigen personeel | 177.033 | 9.667 | 186.700 | |
Externe inhuur | 13.359 | 8.792 | 22.151 | |
Overige personele uitgaven | 3.282 | ‒ 953 | 2.329 | |
Materiële uitgaven | 48.344 | 2.515 | 50.859 | |
ICT | 500 | ‒ 500 | 0 | |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | ‒ 4.807 | 8.122 | |
SSO DICTU | 24.400 | ‒ 1.787 | 22.613 | |
Overige materiële uitgaven | 10.515 | 9.609 | 20.124 | |
Ontvangsten | 4.489 | 0 | 4.489 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 9,7 mln. Dit wordt voornamelijk verklaard door de verdeling van loon- en prijsbijstelling onder de directies.
Externe inhuur
Het budget voor externe inhuur wordt per saldo verhoogd met € 8,8 mln. De stijging van het saldo voor externe inhuur wordt voor circa € 5,3 mln. verklaard door doorbelastingen van externe inhuur aan de inhurende directies. Er wordt vanuit de desbetreffende organisatieonderdelen budget overgeheveld naar het budget voor externe inhuur.
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 4.489 | 0 | 4.489 |
50.0 | 0 | 4.489 | 0 | 4.489 |
Ontvangsten | 4.489 | 0 | 4.489 | |
Ontvangsten | 4.489 | 0 | 4.489 |
Toelichting
Ontvangsten
Conform de staffel zijn er geen ontvangstenmutaties om toe te lichten.