Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.960.091 | 488.691 | 2.448.782 |
Uitgaven | 2.407.243 | 44.692 | 2.451.935 | |
1.10 | Gezondheidsbeleid | 1.000.112 | 18.330 | 1.018.442 |
Subsidies (regelingen) | 52.020 | 51 | 52.071 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 52.010 | 51 | 52.061 | |
Overige | 10 | 0 | 10 | |
Opdrachten | 5.862 | ‒ 3.390 | 2.472 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 5.862 | ‒ 3.390 | 2.472 | |
Bijdrage aan agentschappen | 184.315 | 13.854 | 198.169 | |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 144.176 | 12.768 | 156.944 | |
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 39.736 | 1.197 | 40.933 | |
Overige | 403 | ‒ 111 | 292 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 449.084 | 8.931 | 458.015 | |
ZonMw: Programmering | 449.084 | 8.516 | 457.600 | |
Overige | 0 | 415 | 415 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 308.831 | ‒ 1.116 | 307.715 | |
Lokale aanpak | 308.826 | ‒ 1.116 | 307.710 | |
Overige | 5 | 0 | 5 | |
1.20 | Ziektepreventie | 1.203.834 | 19.890 | 1.223.724 |
Subsidies (regelingen) | 401.100 | 47.917 | 449.017 | |
Ziektepreventie | 88.330 | 46.456 | 134.786 | |
Bevolkingsonderzoeken | 233.095 | 9.300 | 242.395 | |
Vaccinaties | 79.675 | ‒ 7.839 | 71.836 | |
Opdrachten | 79.821 | ‒ 33.957 | 45.864 | |
Ziektepreventie | 68.223 | ‒ 33.455 | 34.768 | |
Pandemische paraatheid | 11.598 | ‒ 502 | 11.096 | |
Bijdrage aan agentschappen | 507.038 | 33.166 | 540.204 | |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 325.052 | 57.062 | 382.114 | |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 59.209 | 618 | 59.827 | |
RIVM: Vaccinaties | 107.470 | ‒ 11.256 | 96.214 | |
Pandemische paraatheid | 15.294 | ‒ 13.258 | 2.036 | |
Overige | 13 | 0 | 13 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.308 | 0 | 1.308 | |
LCCB | 1.308 | 0 | 1.308 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 207.912 | ‒ 41.100 | 166.812 | |
Pandemische paraatheid | 92.473 | ‒ 41.100 | 51.373 | |
Overige | 115.439 | 0 | 115.439 | |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 6.655 | 13.864 | 20.519 | |
Afwikkeling Intravacc | 6.655 | 13.864 | 20.519 | |
1.30 | Gezondheidsbevordering | 163.056 | 3.291 | 166.347 |
Subsidies (regelingen) | 79.855 | 11.252 | 91.107 | |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 30.332 | 1.975 | 32.307 | |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 25.942 | 6.441 | 32.383 | |
Letselpreventie | 6.828 | 2.290 | 9.118 | |
Bevordering van seksuele gezondheid | 15.469 | 777 | 16.246 | |
Overige | 1.284 | ‒ 231 | 1.053 | |
Opdrachten | 12.845 | ‒ 5.911 | 6.934 | |
Gezondheidsbevordering | 12.845 | ‒ 5.911 | 6.934 | |
Bijdrage aan agentschappen | 3.352 | ‒ 1.267 | 2.085 | |
Overige | 3.352 | ‒ 1.267 | 2.085 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 13 | 0 | 13 | |
Overige | 13 | 0 | 13 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 66.991 | ‒ 783 | 66.208 | |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 16.286 | ‒ 800 | 15.486 | |
Seksuele gezondheid | 50.705 | 17 | 50.722 | |
1.40 | Ethiek | 40.241 | 3.181 | 43.422 |
Subsidies (regelingen) | 36.254 | 1.413 | 37.667 | |
Abortusklinieken | 24.820 | 1.770 | 26.590 | |
Medische ethiek | 11.434 | ‒ 357 | 11.077 | |
Opdrachten | 1.231 | 689 | 1.920 | |
Medische ethiek | 1.231 | 689 | 1.920 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.756 | 1.079 | 3.835 | |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.756 | 1.079 | 3.835 | |
Ontvangsten | 64.737 | 56.000 | 120.737 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in 2024 in totaal met € 489 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2025 en verder. De ophoging van het verplichtingenbudget heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven in 2024. Voor kasuitgaven in 2025 en verder is het vaak noodzakelijk om een verplichting aan te gaan op een eerder moment. Om zo uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder.
Het betreft de verhoging van het verplichtingenbudget voor onder andere:
– Het aangaan van verplichtingen voor het in stand houden van de basiscapaciteit en de uitvoering van de najaarscampagne Covid-19 vaccinaties van de GGD'en (€ 106 miljoen);
– Het vastleggen van meerjarige verplichtingen van ZonMw-programma's (€ 102 miljoen);
– Verplichtingen voor de SPUK's gezondheidsbevordering voor GGD'en en gezondheidsbescherming voor gemeenten (totaal € 40 miljoen);
– Verplichtingen voor het RIVM, opdrachten kenniscentra en bevolkingsonderzoeken (€ 110 miljoen);
– Voor de bijdrage aan de NVWA in 2025 (€ 59 miljoen);
– Voor subsidies Bevolkingsonderzoeken, Preventie schadelijk middelengebruik, Letselpreventie en Gezonde leefstijl (€ 72 miljoen).
Uitgaven
1. Gezondheidsbeleid
Bijdrage agentschappen
Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitOp 20 februari heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in het kader van terugbetaling van boetezaken van verkoopbonussen Tabak. Hierdoor wordt het budget voor de NVWA verhoogd met € 11,2 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.
2.Ziektepreventie
Subsidies
Er is € 41 miljoen beschikbaar voor de versterking van IV-voorzieningen van GGD GHOR. Deze middelen stonden ten onrechte op het instrument bijdrage aan medeoverheden geboekt en zijn nu overgeboekt naar subsidies.
Doordat meer mensen deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken zijn de kosten hoger uitgevallen dan in de begroting was opgenomen. Dit betreft in totaal € 7,8 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,5 miljoen.
Opdrachten
Door onder andere de afwikkeling van opdrachten vanuit de Dienst Testen (directie tijdens de covid pandemie) valt circa € 15,5 miljoen vrij. Dit betreft generaal beschikbaar gestelde middelen die volgens de specifiek hiervoor geldende begrotingsafspraken terug vloeien naar de staatskas.
Verder wordt er budget voor biomedisch onderzoek overgeboekt naar ZonMw. Dit bedraagt € 5,5 miljoen.
Met enkele kleinere mutaties wordt het totale budget voor opdrachten daarmee per saldo met € 34 miljoen verlaagd.
Bijdrage aan Agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
De ophoging van het budget RIVM opdrachtverlening aan kenniscentra betreft overboekingen van technische aard vanuit andere begrotingsintru menten. Voor de aanschaf van vaccins is circa € 20 miljoen overgeboekt en voor de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) € 7,5 miljoen. Vanwege het ontwikkelen van een ASSET-faciliteit, om te voldoen aan de toenemende vraag naar analyses van complexe gegevens, is € 14,4 miljoen overgeboekt naar het RIVM en voor diverse programma's in het kader van pandemische paraatheid € 13,3 miljoen.
Tezamen met enkele kleinere mutaties betreft de totale ophoging circa € 57 miljoen.
RIVM Vaccinaties
Voor de aanschaf van covid-vaccins is ruim € 11 miljoen overgeboekt van RIVM Vaccinaties naar RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra.
Pandemische Paraatheid
Er is € 13,3 miljoen overgeboekt naar het instrument RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra voor diverse RIVM-programma's. Het gaat onder meer om middelen voor de versterking van de informatievoorziening bij het RIVM (€ 3 miljoen), voor de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (€ 3 miljoen), de uitvoering van RIVM-vaccinatieprogramma's (€ 4,2 miljoen) en enkele kleinere opdrachten voor een totaal van € 3,1 miljoen.
Bijdrage aan medeoverheden
Pandemische Paraatheid
Vanuit het instrument Bijdrage medeoverheden is € 41 miljoen overgeboekt naar het instrument Subsidies voor de versterking van IV-voorzieningen van GGD GHOR.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Afwikkeling Intravacc
Bij de verkoop van Intravacc aan FDI is overeengekomen dat een bedrag aan Intravacc B.V. als vermogensverschaffing wordt overgemaakt. Deze uitgaven hebben gedeeltelijk in 2024 plaatsgevonden. Hierdoor is het instrument met € 13,9 miljoen verhoogd.
3. Gezondheidsbevordering
Subsidies
Gezonde leefstijl en gezond Gewicht
Er heeft een (technische) herschikking binnen het artikel onderdeel 1.3 gezondheidsbeleid plaatsgevonden van € 4,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,8 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn verhoogd door onder meer de vaststelling en afrekening van covid-werkzaamheden van GGD'en (€ 39 miljoen) en de LCCB (€ 11,2 miljoen) over de jaren 2022 en 2023. Daarnaast is vanuit de afrekening van opdrachten van Dienst Testen circa € 2 miljoen ontvangen. Totaal zijn de ontvangsten met € 56 miljoen verhoogd.