Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 387.279 | ‒ 333.167 | 54.112 |
Uitgaven | 387.279 | ‒ 333.167 | 54.112 |
Nog te verdelen | 387.279 | ‒ 333.167 | 54.112 |
Loonbijstelling programma | 0 | 0 | 0 |
Loonbijstelling apparaat | 248.562 | ‒ 235.811 | 12.751 |
Prijsbijstelling apparaat | 60.586 | ‒ 42.006 | 18.580 |
Onvoorzien programma | 1.757 | ‒ 716 | 1.041 |
Onvoorzien apparaat | 76.374 | ‒ 54.634 | 21.740 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Nog te verdelen
Het budget is met € 333 mln. verlaagd ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. De loon- en prijsbijstelling is naar rato doorverdeeld over de beleidsartikelen en het apparaatsartikel (€ 278 mln.). Daarnaast bevatte artikel 10 in 2024 een reservering voor extra incidentele uitgaven voortkomend uit de nieuwe cao, zoals eenmalige uitkeringen. Hiervan is in totaal € 54 mln. overgeheveld naar de beleidsartikelen en het apparaatsartikel.