Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 425.865 | 24.236 | 450.101 |
Uitgaven | 425.893 | 24.241 | 450.134 |
Personele uitgaven | 275.466 | 19.485 | 294.951 |
Eigen personeel | 250.971 | 19.830 | 270.801 |
Inhuur externen | 22.643 | ‒ 402 | 22.241 |
Overig personeel | 1.852 | 57 | 1.909 |
Materiële uitgaven | 150.427 | 4.756 | 155.183 |
ICT | 21.097 | 1.546 | 22.643 |
Bijdrage aan SSO's | 50.424 | 209 | 50.633 |
Overig materieel | 78.906 | 3.001 | 81.907 |
Ontvangsten | 61.964 | 47 | 62.011 |
Apparaatsontvangsten | 61.964 | 47 | 62.011 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De mutatie op personele uitgaven van € 19,5 mln. zijn met name het resultaat van toevoeging van de loonbijstelling voor stijgende personeelsuitgaven uit hoofde van de nieuwe cao Rijk (€ 18,1 mln. in 2024) en de incidentele cao-uitkeringen in 2024 die onderdeel uitmaken van de nieuwe cao (€ 1,7 mln. in 2024) vanuit artikel 10.