Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 450.101 | 6.937 | 457.038 |
Uitgaven | 450.134 | 6.937 | 457.071 |
Personele uitgaven | 294.951 | ‒ 13.055 | 281.896 |
Eigen personeel | 270.801 | ‒ 19.589 | 251.212 |
Inhuur externen | 22.241 | 6.729 | 28.970 |
Overig personeel | 1.909 | ‒ 195 | 1.714 |
Materiële uitgaven | 155.183 | 19.992 | 175.175 |
ICT | 22.643 | 2.308 | 24.951 |
Bijdrage aan SSO's | 50.633 | 5.754 | 56.387 |
Overig materieel | 81.907 | 11.930 | 93.837 |
Ontvangsten | 62.011 | 5.862 | 67.873 |
Apparaatsontvangsten | 62.011 | 5.862 | 67.873 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Naar verwachting vallen de personele uitgaven € 13 mln. lager uit. Dit komt met name door de lastige wervingsopgave.
Materiële uitgaven
De materiële uitgaven vallen naar verwachting € 20 mln. hoger uit dan de vastgestelde begroting. De hogere uitgaven komen met name door uitgaven aan categoriemanagement (overig materieel) waar ook overheveling vanuit andere rijksbrede afnemers tegenover staat en een hogere bijdrage aan SSO's.
Ontvangsten
Apparaatsontvangsten
De ontvangsten op artikel 8 Apparaat Kerndepartement vallen circa € 5,9 mln. hoger uit dan eerder verwacht. Dit komt met name door hogere verkoopontvangsten van Domeinen Roerende Zaken en Bedrijfsvoering heeft hogere ontvangsten door categoriemanagement, huisvesting en opgehaalde cateringkosten bij directies die gebruik hebben gemaakt van catering.