Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 411.228 | 105.836 | 517.064 |
Uitgaven | 411.140 | 5.836 | 416.976 |
Personele uitgaven | 255.104 | 1.406 | 256.510 |
Eigen personeel | 236.734 | ‒ 13.731 | 223.003 |
Inhuur externen | 17.283 | 14.938 | 32.221 |
Overig personeel | 1.087 | 199 | 1.286 |
Materiële uitgaven | 156.036 | 4.430 | 160.466 |
ICT | 24.739 | 1.069 | 25.808 |
Bijdrage aan SSO's | 49.505 | 3.260 | 52.765 |
Overig materieel | 81.792 | 101 | 81.893 |
Ontvangsten | 58.147 | 11.554 | 69.701 |
Apparaatsontvangsten | 58.147 | 11.554 | 69.701 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 8 Apparaat Kerndepartement wordt opgehoogd met € 105,8 mln. Dit hangt met name samen met de in 2023 afgesloten contracten voor onder andere Vakkennis en Persoonsontwikkeling en met de afgesloten meerjarige overeenkomst voor de uitvoering van de Regeling Vervroegde Uittreding.
Ontvangsten
Apparaatsontvangsten
De ontvangsten op artikel 8 Apparaat Kerndepartement vallen circa € 11,6 mln. hoger uit dan eerder verwacht. Dit komt met name door hogere verhuurontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf en de hogere verkoopontvangsten van Domeinen Roerende Zaken.