03 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | MutatiesSuppletoirebegrotingSeptember(2) | StandSuppletoireBegrotingSeptember(3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 370.090 | 21.104 | 391.194 | |
Uitgaven | 309.825 | 21.104 | 330.929 | |
03.01 | Exploitatie | 7.594 | 454 | 8.048 |
03.01.01 | Exploitatie watermanagement | 7.594 | 454 | 8.048 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.594 | 454 | 8.048 | |
03.02 | Onderhoud en vernieuwing | 302.231 | 20.650 | 322.881 |
03.02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 265.565 | 8.017 | 273.582 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 265.565 | 8.017 | 273.582 | |
03.02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 20.149 | 12.135 | 32.284 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 20.149 | 12.135 | 32.284 | |
03.02.03 | Vernieuwing | 16.517 | 498 | 17.015 |
Ontvangsten |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Exploitatie, onderhoud en vernieuwing voor 2024 wordt met € 21,1 miljoen verhoogd.
De verlaging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 21,1 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 12,4 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
EZK: Wind op zee (€ 8,5 miljoen)
RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma (WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het Programma Noordzee 2022-2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024-2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS en € 9,0 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen ten gunste van 2024) ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.
Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).