Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.136.401 | 1.011.535 | 4.147.936 |
Uitgaven | 1.973.475 | ‒ 226.109 | 1.747.366 | |
4.11 | Verwerving | 1.827.461 | ‒ 351.917 | 1.475.544 |
Opdrachten | 1.827.461 | ‒ 351.917 | 1.475.544 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 80.208 | ‒ 53.081 | 27.127 | |
Verwerving: realisatie | 1.747.253 | ‒ 298.836 | 1.448.417 | |
4.12 | Instandhouding | 449.187 | 88.833 | 538.020 |
Opdrachten | 449.187 | 88.833 | 538.020 | |
Instandhouding Materieel | 449.187 | 88.833 | 538.020 | |
4.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 303.173 | 36.975 | ‒ 266.198 |
Fonds | ‒ 303.173 | 36.975 | ‒ 266.198 | |
Fonds | ‒ 303.173 | 36.975 | ‒ 266.198 | |
Ontvangsten | 4.169 | 8.449 | 12.618 | |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 1,0 miljard door voornamelijk de verplichtingen van het Production, Sustainment and Follow on Development (PFSD) Memorandum of understanding (MoU) van de F-35. Deze zijn initieel in 2022 vastgelegd op het verplichtingenbudget van CLSK. Met het vaststellen van het programma doorontwikkeling F-35 worden deze verplichtingen overgeboekt naar het programmabudget F-35 bij COMMIT. De verplichtingen voor het afsluiten van een MoU dienen voor de gehele looptijd te worden vastgelegd. Dit verklaart in grote mate de verhoging van het verplichtingenbudget. Ten slotte zijn kasmutaties gelijk aan verplichtingenmutaties bij onder andere het uitdelen van loon- en prijsbijstelling.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 226,1 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Verwerving
Het budget voor verwerving wordt met € 351,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Het betreft een verlaging van € 53,1 miljoen op de voorbereidingsfase en een verlaging van € 298,8 miljoen op het budget ten behoeve van de realisatiefase. Het betreft voornamelijk projecten die in het juiste kasritme zijn gezet (-/- € 363,3 miljoen), waaronder Verwerving F-35 (-/- € 90,8 miljoen), Chinook Vervanging en modernisering (-/- € 46,4 miljoen), Apache Remanufacture (-/- € 19,8 miljoen) en NH90 (-/- € 15,5 miljoen). Tenslotte is er budget toegevoegd van € 64,5 miljoen. Dit is het gevolg van het uitdelen van de prijsbijstelling (€ 43,7 miljoen) en een aantal kleinere projecten waarbij sprake van een herschikking van de budgetten, van per saldo € 20,8 miljoen, zoals budget ten behoeve van het project Midlife Update (MLU) NH90 voor het compliant maken aan de eisen van de NAVO van de NH90 helikoptervloot.
Instandhouding
Het instandhoudingsbudget is met € 88,8 miljoen naar boven bijgesteld.
Ter vervanging van materieel dat uit eigen voorraad aan Oekraïne is geleverd, is het budget met € 37,4 miljoen opgehoogd. Daarnaast is ten behoeve van het F-35 dossier € 22,6 miljoen toegevoegd aan het Instandhoudingsbudget. Voor de verwachte te ontvangen F-35 recoupment is de ontvangstenbegroting met € 8,4 miljoen opgehoogd, hierdoor is het uitgavenbudget binnen de Instandhouding eveneens met € 8,4 miljoen opgehoogd. Daarnaast is het PSFD MOU van CLSK overgegaan naar COMMIT waardoor op het instandhoudingsbudget een herschikking naar COMMIT heeft plaatsgevonden en het CLSK met € 26,6 miljoen neerwaarts is bijgesteld. Voor verschillende wapensystemen is aanvullend budget aan de begroting toegevoegd als gevolg van de lopende moderniserings- en intensiveringsprojecten (€ 26,4 miljoen). Het toevoegen van de prijsbijstelling 2024 heeft tevens geleid tot een ophoging van het budget (€ 13,2 miljoen).
Over-/ onderprogrammering
Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast (€ 37,0). Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.