Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 964.098 | 137.338 | 1.101.436 |
Uitgaven | 1.060.682 | ‒ 95.120 | 965.562 | |
5.11 | Verwerving | 747.042 | ‒ 109.230 | 637.812 |
Opdrachten | 747.042 | ‒ 109.230 | 637.812 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 16.169 | ‒ 1.502 | 14.667 | |
Verwerving: realisatie | 730.873 | ‒ 107.728 | 623.145 | |
5.12 | Instandhouding | 496.129 | 47.972 | 544.101 |
Opdrachten | 496.129 | 47.972 | 544.101 | |
Instandhouding Infrastructuur | 496.129 | 47.972 | 544.101 | |
5.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 182.489 | ‒ 33.862 | ‒ 216.351 |
Fonds | ‒ 182.489 | ‒ 33.862 | ‒ 216.351 | |
Fonds | ‒ 182.489 | ‒ 33.862 | ‒ 216.351 | |
Ontvangsten | 28.240 | 0 | 28.240 | |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 wordt per saldo verhoogd met € 137,3 miljoen.
Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Het heeft vooral te maken met verplichtingen die op basis van de laatste inzichten in het juiste ritme zijn gezet. Zo betreft het onder meer de projecten Legering Defensiebreed en Baanrenovatie Vliegbasis Eindhoven. Ook is de stijging het gevolg van technische mutaties die zijn verwerkt. De overige mutaties zijn technische mutaties en uitgavenmutaties welke gelijk zijn aan de verplichtingenmutaties door onder andere het uitdelen van prijsbijstelling.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 95,1 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Verwerving
Het budget voor de projecten in voorbereidingsfase is per saldo met € 1,5 miljoen verlaagd.
Het budget voor de projecten in realisatiefase wordt per saldo met € 107,7 miljoen naar beneden bijgesteld. De realisatie van een aantal projecten is van 2024 verschoven naar latere jaren (€ 140,3 miljoen) en de hiermee samenhangende budgetten schuiven mee. Dit betreft onder andere de projecten Aanpassing vastgoed als gevolg van gewijzigde regelgeving (€ 40 miljoen), Nieuwbouw squadron docks NH-90 incl. 4 opstelplaatsen Marine Vliegkamp de Kooy (MVKK) (€ 18,4 miljoen), Technology Center Land Leusden (Matlogco, € 15 miljoen), Bandbreedte investeringen infrastructuur (€ 15 miljoen), Huisvesting gezondheids- en tandheelkundige centra (GZHC, € 13 miljoen), Zon op daken (verduurzaming maatschappelijk vastgoed, € 12 miljoen), Initiële inrichting huisvesting (€ 10 miljoen), Verbeteren legering Defensiebreed (€ 10 miljoen) en in totaal € 21,9 miljoen voor diverse kleinere projecten. Daarnaast is het budget verhoogd voor uitgekeerde prijsbijstelling (€ 13,9 miljoen) en hebben diverse kleinere herschikkingen binnen dit budget geleid tot een verhoging van het budget met € 18,7 miljoen.
Instandhouding
Het budget voor de instandhoudingsuitgaven is met € 48,0 miljoen verhoogd. Dit betreft onder andere uitgekeerde prijsbijstelling (€ 13,1 miljoen). Het project Defensie Bewakings en Beveiligings Systeem (DBBS) heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen. Als gevolg daarvan is dit jaar € 11,2 miljoen toegevoegd voor instandhouding van de huidige systemen. Daarnaast is extra budget toegevoegd aan het project als gevolg van nieuwe inzichten en beleidswijzigingen, waarvan € 13,1 miljoen in 2024.
Over-/ onderprogrammering
Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast (€ 33,9 miljoen). Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.