Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.985.997 | 256.302 | 4.242.299 |
Uitgaven | 3.969.668 | 256.302 | 4.225.970 | |
Apparaatsuitgaven | 241.661 | 14.585 | 256.246 | |
34.1 | Apparaat Raad voor de Kinderbescherming | 241.661 | 14.585 | 256.246 |
Personele uitgaven | 193.203 | 15.745 | 208.948 | |
Eigen personeel | 187.048 | 15.462 | 202.510 | |
Externe inhuur | 4.708 | 268 | 4.976 | |
Overig personeel | 1.447 | 15 | 1.462 | |
Materiële uitgaven | 48.458 | ‒ 1.160 | 47.298 | |
ICT | 21.869 | ‒ 1.676 | 20.193 | |
SSO's | 17.072 | 246 | 17.318 | |
Overig materieel | 9.517 | 270 | 9.787 | |
Programmauitgaven | 3.728.007 | 241.717 | 3.969.724 | |
34.2 | Preventieve maatregelen | 71.259 | 4.223 | 75.482 |
Bijdrage aan agentschappen | 32.936 | 1.910 | 34.846 | |
Dienst Justis | 32.936 | 1.910 | 34.846 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 29.192 | 1.671 | 30.863 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 29.079 | 1.668 | 30.747 | |
Overige Bijdrage aan medeoverheden | 113 | 3 | 116 | |
Subsidies (regelingen) | 5.969 | 310 | 6.279 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 4.672 | 248 | 4.920 | |
Overige Subsidies | 1.297 | 62 | 1.359 | |
Opdrachten | 3.162 | 332 | 3.494 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 1.156 | 266 | 1.422 | |
Overige Opdrachten | 2.006 | 66 | 2.072 | |
34.3 | Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | 3.253.816 | 212.023 | 3.465.839 |
Bijdrage aan agentschappen | 2.918.491 | 199.278 | 3.117.769 | |
DJI - gevangeniswezen | 1.472.660 | 103.907 | 1.576.567 | |
DJI - Forensische zorg | 1.252.626 | 82.371 | 1.334.997 | |
CJIB | 193.205 | 13.000 | 206.205 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 293.705 | 12.313 | 306.018 | |
Reclassering Nederland | 176.992 | 11.834 | 188.826 | |
Leger des Heils | 27.137 | 716 | 27.853 | |
Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 88.953 | 386 | 89.339 | |
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 623 | ‒ 623 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 2.569 | 216 | 2.785 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 2.569 | 216 | 2.785 | |
Subsidies (regelingen) | 9.987 | 487 | 10.474 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 7.987 | 378 | 8.365 | |
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 2.000 | 109 | 2.109 | |
Opdrachten | 29.064 | ‒ 271 | 28.793 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 29.064 | ‒ 271 | 28.793 | |
34.4 | Slachtofferzorg | 118.803 | 5.860 | 124.663 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 67.219 | 3.906 | 71.125 | |
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 12.259 | 923 | 13.182 | |
Slachtofferhulp Nederland | 54.960 | 2.983 | 57.943 | |
Opdrachten | 51.584 | 1.954 | 53.538 | |
Slachtofferzorg | 18.090 | 944 | 19.034 | |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | 32.274 | 894 | 33.168 | |
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 1.220 | 116 | 1.336 | |
34.5 | Veiligheid jeugd | 284.129 | 19.611 | 303.740 |
Bijdrage aan agentschappen | 211.277 | 13.849 | 225.126 | |
DJI - jeugd | 211.277 | 13.849 | 225.126 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 16.878 | 874 | 17.752 | |
LBIO | 3.642 | 185 | 3.827 | |
Halt | 13.236 | 689 | 13.925 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 8.822 | 582 | 9.404 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 1.309 | 5.964 | 7.273 | |
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) | 1.336 | 63 | 1.399 | |
Overige Bijdrage aan medeoverheden | 6.177 | ‒ 5.445 | 732 | |
Subsidies (regelingen) | 24.997 | 3.087 | 28.084 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 24.997 | 3.087 | 28.084 | |
Opdrachten | 22.155 | 1.219 | 23.374 | |
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 4.372 | 227 | 4.599 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 17.783 | 992 | 18.775 | |
Ontvangsten | 233.146 | 0 | 233.146 |
Toelichting
Mutaties Uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
De mutatie op de apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming omvat hoofdzakelijk de toekenning loon- en prijsbijstelling tranche 2024-2029 voor € 16,9 mln. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Bijdrage aan agentschappenBetreft voornamelijk de toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024-2029 waarvan € 103,3 mln. aan DJI-gevangeniswezen, € 81,8 mln. aan DJI-Forensische zorg en € 12,2 mln. aan het CJIB. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
– Loon en prijsbijstelling ad € 15,7 mln. aan het budget voor de 3 reclasseringsorganisaties (3RO). Betreft Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering en de Stichting Verslavingsreclassering GGZ.
– Voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en voor monitoring in de strafrecht- en executieketen, maken de drie reclasseringsorganisaties gebruik van een gezamenlijk primair processysteem (pps). Het huidige systeem kent legacyproblematiek doordat technieken verouderd zijn en (beveiligings)updates niet meer altijd mogelijk zijn. Uitgaande dat de uitgaven voor de aanschaf en inrichting van een nieuw primair processysteem naar verwachting in 2025 zal plaatsvinden wordt een kasschuif gedaan van€ 10 mln. naar 2025 waarvan € 3 mln. op het artikelonderdeel opdrachten om het budget in overeenstemming te brengen met de verwachte uitgaven.
34.4 Slachtofferzorg
De mutatie op dit artikelonderdeel bestaat hoofdzakelijk uit de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024-2029 ad € 5,7 mln. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
34.5 Veiligheid jeugd
De mutatie op dit artikelonderdeel omvat grotendeels de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024-2029 ad € 19,6 mln.