Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 790.096 | 19.782 | 809.878 |
Uitgaven | 840.367 | 15.511 | 855.878 | |
Apparaatsuitgaven | 672.333 | 9.926 | 682.259 | |
7.2 | Apparaatsuitgaven | 672.333 | 9.926 | 682.259 |
Personele uitgaven | 654.455 | 8.765 | 663.220 | |
Eigen personeel | 573.189 | 1.530 | 574.719 | |
Externe inhuur | 60.372 | 2.725 | 63.097 | |
Overige personele exploitatie | 20.894 | 4.510 | 25.404 | |
Materiële uitgaven | 17.878 | 1.161 | 19.039 | |
Overige materiële exploitatie | 17.878 | 1.161 | 19.039 | |
Programmauitgaven | 168.034 | 5.585 | 173.619 | |
7.1 | Programmauitgaven | 168.034 | 5.585 | 173.619 |
Opdrachten | 168.034 | 5.585 | 173.619 | |
Gereedstelling | 168.034 | 5.585 | 173.619 | |
Ontvangsten | 25.765 | ‒ 5.939 | 19.826 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 19,8 miljoen toegenomen wat in hoofdzaak samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 15,5 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven wordt met € 8,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van budget vanuit het arbeidsvoorwaardenakkoord (€ 3,8 miljoen), de uitdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (€ 2,3 miljoen), alsmede € 1,1 miljoen voor extra personele capaciteit Europese defensie samenwerking en Robotica Process Automation (RPA) oplossingen.
Opdrachten
Het uitgavenbudget voor de gereedstelling wordt met € 5,6 miljoen verhoogd. Dit betreft het uitdelen van de prijsbijstelling tranche 2024 (€ 4,9 miljoen) en overheveling vanuit het DMF ten behoeve van de exploitatie van een maatregel(€ 0,7 miljoen).
Toelichting op de ontvangsten
Het ontvangstenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 5,9 miljoen. De ontvangstenraming van COMMIT wordt naar beneden bijgesteld, omdat er tijdelijke ontvangsten in de begroting structureel zijn begroot. Het budget wordt hiermee in lijn gebracht met de verwachte ontvangsten voor 2024.