Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 743.206 | ‒ 5.055 | 738.151 |
Uitgaven | 745.303 | ‒ 7.152 | 738.151 | |
Apparaatsuitgaven | 738.668 | ‒ 7.391 | 731.277 | |
5.2 | Apparaatsuitgaven | 738.668 | ‒ 7.391 | 731.277 |
Personele uitgaven | 709.951 | ‒ 8.810 | 701.141 | |
Eigen personeel | 670.258 | ‒ 30.300 | 639.958 | |
Externe inhuur | 3.295 | 15.121 | 18.416 | |
Overige personele exploitatie | 36.398 | 6.369 | 42.767 | |
Materiële uitgaven | 28.717 | 1.419 | 30.136 | |
Overige materiële exploitatie | 28.717 | 1.419 | 30.136 | |
Programmauitgaven | 6.635 | 239 | 6.874 | |
5.1 | Programmauitgaven | 6.635 | 239 | 6.874 |
Opdrachten | 6.635 | 189 | 6.824 | |
Gereedstelling | 6.635 | 189 | 6.824 | |
(Schade)vergoeding | 0 | 50 | 50 | |
Schadevergoeding overig | 0 | 50 | 50 | |
Ontvangsten | 4.459 | 0 | 4.459 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 5,1 miljoen afgenomen, dit hangt in hoofdzaak samen met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verlaagd met € 7,2 miljoen. Dit wordt met name verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt grootendeels veroorzaakt door een lager budget voor eigen personeel (€ 30,3 miljoen). De daling wordt voor € 9,7 miljoen veroorzaakt door ondervulling als gevolg van een snellere groei van de formatie ten opzichte van de groei van het personeelsbestand. Dit budget wordt voor problematiek elders op de Defensiebegroting gebruikt. Daarnaast wordt vanuit eigen personeel het budget externe inhuur verhoogd (€ 14,4 miljoen). Het budget eigen personeel en externe Inhuur zijn communicerende vaten. Door de ondervulling van het personeelsbestand is het noodzakelijk dat personeel wordt ingehuurd om de bedrijfsvoering en operationele zaken te kunnen waarborgen. Tot slot is een kasschuif verwerkt als gevolg van de vertraging van de implementatie van de nieuwe systematiek Toelage Onregelmatige Dienst (€ 10,8 miljoen) en is er budget inzake het project ondermijning overgeheveld naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid (€ 1,2 miljoen).
Daartegenover staat het overhevelen van budget ten behoeve van oprichting MP eskadron (€ 4,9 miljoen) vanuit het DMF en een hoger budget voor overige personele exploitatie (€ 6,4 miljoen.) Deze verhoging van het budget heeft met name betrekking op gemaakte afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord.