Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 933.075 | 32.791 | 965.866 |
Uitgaven | 934.756 | 31.110 | 965.866 | |
Apparaatsuitgaven | 905.756 | 29.362 | 935.118 | |
4.2 | Apparaatsuitgaven | 905.756 | 29.362 | 935.118 |
Personele uitgaven | 872.790 | 11.607 | 884.397 | |
Eigen personeel | 746.708 | 3.782 | 750.490 | |
Externe inhuur | 16.000 | 290 | 16.290 | |
Overige personele exploitatie | 110.082 | 7.535 | 117.617 | |
Materiële uitgaven | 32.966 | 17.755 | 50.721 | |
Overige materiële exploitatie | 32.966 | 17.755 | 50.721 | |
Programmauitgaven | 29.000 | 1.748 | 30.748 | |
4.1 | Programmauitgaven | 29.000 | 1.748 | 30.748 |
Opdrachten | 29.000 | 1.748 | 30.748 | |
Gereedstelling | 29.000 | 1.748 | 30.748 | |
Ontvangsten | 12.111 | 0 | 12.111 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 32,8 miljoen toegenomen wat in hoofdzaak samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 31,1 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel stijgt per saldo met € 3,8 miljoen. Als gevolg van de uitwerking van de Defensienota 2022 is voor diverse maatregelen budget toegevoegd aan eigen personeel (€ 7,9 miljoen). Ook is er voor extra personele behoeften als gevolg van uitbreiding van EW capaciteit en MQ-9 capaciteit (€ 1,5 miljoen) budget overgeboekt vanuit het projectbudget (DMF). Naast de toegevoegde budgetten hebben er meerdere kleine herschikkingen plaatsgevonden welke het budget verlagen met € 5,7 miljoen.
Materiele uitgaven
Als gevolg van de uitwerking van de Defensienota 2022 is voor diverse maatregelen budget toegevoegd aan overige materiele exploitatie (€ 17,8 miljoen). Dit budget is onder meer bestemd voor de exploitatie van 4 extra MQ-9 en is geboekt binnen de overige materiele exploitatie (€ 10,9 miljoen). Het overige verschil van € 6,9 miljoen wordt veroorzaakt door onder anderen het overhevelen van budget voor duurzaamheidmaatregelen.