Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.942.766 | 24.978 | 1.967.744 |
Uitgaven | 1.944.439 | 23.664 | 1.968.103 | |
Apparaatsuitgaven | 1.851.963 | 9.295 | 1.861.258 | |
3.2 | Apparaatsuitgaven | 1.851.963 | 9.295 | 1.861.258 |
Personele uitgaven | 1.820.655 | 9.723 | 1.830.378 | |
Eigen personeel | 1.706.381 | ‒ 5.156 | 1.701.225 | |
Externe inhuur | 26.785 | ‒ 1.227 | 25.558 | |
Overige personele exploitatie | 87.489 | 16.106 | 103.595 | |
Materiële uitgaven | 31.308 | ‒ 428 | 30.880 | |
Overige materiële exploitatie | 31.308 | ‒ 428 | 30.880 | |
Programmauitgaven | 92.476 | 14.369 | 106.845 | |
3.1 | Programmauitgaven | 92.476 | 14.369 | 106.845 |
Opdrachten | 91.846 | 14.369 | 106.215 | |
Gereedstelling | 91.846 | 14.369 | 106.215 | |
(Schade)vergoeding | 630 | 0 | 630 | |
Schadevergoeding overig | 630 | 0 | 630 | |
Ontvangsten | 8.054 | 0 | 8.054 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 25,0 miljoen toegenomen wat grotendeels samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 23,7 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven voor de overige personele exploitatie met € 16,1 miljoen, grotendeels als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024. Daarnaast is de raming voor eigen personeel en externe inhuur gedaald door lagere aantallen dan waarmee aanvankelijk rekening is gehouden.
Gereedstelling
De uitgaven voor gereedstelling stijgen met € 14,4 miljoen. Deze stijging bestaat grotendeels uit hogere uitgaven als gevolg van aan Oekraïne geschonken middelen. Het resterende deel wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties waaronder de prijspeilbijstelling 2024.