Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.119.750 | 9.263 | 1.129.013 |
Uitgaven | 1.157.636 | 19.846 | 1.177.482 | |
Apparaatsuitgaven | 1.078.949 | 2.815 | 1.081.764 | |
2.2 | Apparaatsuitgaven | 1.078.949 | 2.815 | 1.081.764 |
Personele uitgaven | 1.054.646 | 3.898 | 1.058.544 | |
Eigen personeel | 945.101 | ‒ 5.738 | 939.363 | |
Externe inhuur | 9.933 | 3.011 | 12.944 | |
Overige personele exploitatie | 60.251 | 9.086 | 69.337 | |
Kustwacht NL | 14.209 | 255 | 14.464 | |
Kustwacht CARIB | 25.152 | ‒ 2.716 | 22.436 | |
Materiële uitgaven | 24.303 | ‒ 1.083 | 23.220 | |
Overige materiële exploitatie | 22.957 | ‒ 1.196 | 21.761 | |
Kustwacht NL | 104 | 3 | 107 | |
Kustwacht CARIB | 1.242 | 110 | 1.352 | |
Programmauitgaven | 78.687 | 17.031 | 95.718 | |
2.1 | Programmauitgaven | 78.687 | 17.031 | 95.718 |
Opdrachten | 78.612 | 17.031 | 95.643 | |
Gereedstelling | 18.769 | 591 | 19.360 | |
Kustwacht NL | 55.919 | 16.374 | 72.293 | |
Kustwacht CARIB | 3.924 | 66 | 3.990 | |
(Schade)vergoeding | 75 | 0 | 75 | |
Schadevergoeding overig | 75 | 0 | 75 | |
Ontvangsten | 12.324 | 0 | 12.324 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 9,3 miljoen toegenomen. Dit hangt samen met de verhoging van de uitgaven ten grootte van € 19,9 miljoen. Dit wordt hieronder toegelicht. Daartegenover staat een verlaging (€ 10,6) van het verplichtingenbudget als gevolg van een technische aanpassing in verband met reeds lopende verplichtingen.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Binnen het instument opdrachten valt de categorie Kustwacht Nederland. De ophoging van het budget voor Kustwacht Nederland wordt met name veroorzaakt door de interdepartementale overboekingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de kosten van de betonningsvaartuigen en de Emergency Rescue and Towing Vessels Noord, Midden en Zuid van de Kustwacht Nederland. Deze overboekingen bedragen ruim € 14,7 miljoen. Het resterende deel wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties waaronder de prijspeilbijstelling 2024.