Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.904.109 | 45.038 | 1.949.147 |
Uitgaven | 1.913.752 | 12.925 | 1.926.677 | |
10.2 | Apparaatsuitgaven | 1.913.752 | 12.925 | 1.926.677 |
Personele uitgaven | 1.856.474 | 23.533 | 1.880.007 | |
Eigen personeel | 458.956 | ‒ 6.256 | 452.700 | |
Externe Inhuur | 33.195 | 9.933 | 43.128 | |
Overige personele exploitatie | 32.196 | 3.784 | 35.980 | |
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.332.127 | 16.072 | 1.348.199 | |
Materiële uitgaven | 57.278 | ‒ 10.608 | 46.670 | |
Overige materiële exploitatie | 57.278 | ‒ 10.608 | 46.670 | |
Ontvangsten | 7.987 | 13 | 8.000 | |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 45,0 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht. Daarnaast stijgt het verplichtingenbudget als gevolg van het afsluiten van meerjarige verplichtingen voor de inhuur van IT specialisten (€ 25,0 miljoen).
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 12,9 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven is met € 23,5 miljoen verhoogd. Het budget voor eigen personeel is met € 3,7 miljoen verhoogd in verband met aanvullende functies voor de uitvoering van de Defensienota 2022. Door herschikking van onder andere het formatiebudget, is het budget van externe inhuur met € 9,9 miljoen verhoogd en wordt aangewend voor het alternatief vullen van openstaande functies. Daarnaast is de stijging het gevolg van een hoger budget voor uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) vanwege het verwerken van de loon en prijsbijstelling.
Materiele uitgaven
Het budget voor overige materiële uitgaven is met € 10,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft herschikking van budget voor het programma Defensie Open op Orde ten behoeve van externe inhuur € 8,7 miljoen en € 3,7 voor eigen personeel.