Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 257.300 | 15.518 | 272.818 |
Uitgaven | 257.300 | 16.335 | 273.635 | |
9.1 | Programmauitgaven | 257.300 | 16.335 | 273.635 |
Subsidies (regelingen) | 47.386 | 8.815 | 56.201 | |
Subsidies | 150 | 0 | 150 | |
Subsidies | 47.236 | 8.815 | 56.051 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 74.600 | 2.173 | 76.773 | |
Kennisopbouw TNO via EZ | 66.109 | 1.927 | 68.036 | |
Kennisopbouw NLR via EZ | 4.059 | 118 | 4.177 | |
Kennisopbouw MARIN via EZ | 4.144 | 120 | 4.264 | |
Overige Bijdragen | 288 | 8 | 296 | |
Opdrachten | 7.244 | 4.905 | 12.149 | |
Opdrachten beleid | 8.726 | ‒ 1.361 | 7.365 | |
opdrachten milieu beleid | 2.518 | 2.266 | 4.784 | |
overige opdrachten | ‒ 4.000 | 4.000 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 94.339 | 2.433 | 96.772 | |
Bijdrage aan de NAVO | 81.042 | 1.973 | 83.015 | |
Bijdrage aan internationale samenwerking | 13.297 | 460 | 13.757 | |
Bekostiging | 4.291 | 133 | 4.424 | |
Bekostiging diverse instellingen | 4.291 | 133 | 4.424 | |
Inkomensoverdrachten | 4.242 | ‒ 720 | 3.522 | |
Overige bijdragen | 4.242 | ‒ 720 | 3.522 | |
(Schade)vergoeding | 25.198 | ‒ 1.404 | 23.794 | |
Schadevergoeding overig | 2.374 | 51 | 2.425 | |
Regeling Chroom 6 Defensie | 9.770 | 245 | 10.015 | |
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020 | 13.054 | ‒ 1.700 | 11.354 | |
Ontvangsten | 1.600 | 0 | 1.600 | |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 15,8 miljoen toegenomen wat voornamelijk samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 16,3 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door:
Subsidies
Het budget aan subsidies(regelingen) is verhoogd met € 8,8 miljoen. Deze verhoging betreft € 5,9 miljoen voor het NLVi als gevolg voor het uitvoeren van de wettelijke taak op het gebied van veteranen. De overige mutatie betreft loon en prijsbijstelling.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Het budget voor bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken is verhoogd met € 2,1 miljoen. Deze verhoging is het gevolg van het toekennen van loon en prijsbijstelling.
Opdrachten
Het budget opdrachten is verhoogd met € 4,9 miljoen. Dit betreft met name een correctie op de eerste suppletoire begroting van het beschikbaar stellen van budget voor het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur ter hoogte van € 4,0 miljoen.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Het budget bijdrage aan (inter-)nationale organisaties is verhoogd met € 2,4 miljoen. Deze verhoging is het gevolg van het toekennen van loon en prijsbijstelling.