Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 210.248 | ‒ 3.478 | 206.770 |
Uitgaven | 144.063 | ‒ 3.478 | 140.585 | |
13.4 | Ruimtegebruik bodem | 144.063 | ‒ 3.478 | 140.585 |
Opdrachten | 30.336 | ‒ 7.345 | 22.991 | |
Bodem en STRONG | 17.444 | ‒ 111 | 17.333 | |
RWS Leefomgeving | 2.740 | 0 | 2.740 | |
Fysieke Leefomgeving Omgevingswet (FLOW) | 7.427 | ‒ 7.270 | 157 | |
Overige opdrachten | 2.725 | 36 | 2.761 | |
Subsidies (regelingen) | 27.685 | 0 | 27.685 | |
Bedrijvenregeling | 16.000 | 0 | 16.000 | |
Subsidie Caribisch Nederland | 10.335 | 0 | 10.335 | |
Overige subsidies | 1.350 | 0 | 1.350 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.385 | 559 | 8.944 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 4.154 | 286 | 4.440 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 4.231 | 273 | 4.504 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 77.649 | 3.316 | 80.965 | |
Meerjarenprogramma Bodem | 77.649 | 1.852 | 79.501 | |
Bijdragen aan Caribisch Nederland | 0 | 1.464 | 1.464 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 8 | ‒ 8 | 0 | |
Overige bijdragen | 8 | ‒ 8 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 1.500 | 1.500 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 3,5 miljoen verlaagd. Dit wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Artikel 13.04 Ruimtelijk gebruik Bodem
Opdrachten
De verlaging van dit instrument met per saldo ‒ € 7,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– BZK overboeking DSO-LV (- € 4,4 miljoen): dit betreft een overboeking naar BZK voor beheer DSO LV. Op grond van de beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening en het Informatiepunt Leefomgeving (DSO-LV en IPLO).
BZK overboeking IPLO (- € 2,2 miljoen): dit betreft een overboeking naar BZK voor de extra kosten van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) Helpdesks vanwege het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
– BZK overboeking STR (- € 1,9 miljoen): dit betreft een overboeking naar BZK voor het Service Team Rijk. Dit is een bijdrage die volgt uit het meerjarenbegroting jaarplan conform afspraken in de stuurgroep Omgevingsrecht. Over de daadwerkelijke kosten vindt jaarlijks nacalculatie plaats conform de vastgestelde systematiek.
– Teruggave bijdrage sanering EMK terrein: betreft een teruggave van provincie Zuid-Holland aan het Rijk omtrent de bijdrage (€ 1,5 miljoen) voor de sanering van het EMK-terrein. Om deze middelen te behouden voor het project wordt deze ontvangst gedesaldeerd en als uitgavebudget weer toegevoegd aan dit artikel.
– Diverse mutaties: tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil € 1,1 miljoen verklaren.
Bijdragen aan medeoverheden
De verhoging van dit instrument met per saldo € 3,3 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Teruggave reservering bijdrage Oekraïne (€ 2,9 miljoen): bij de Voorjaarsnotabesluitvorming is door alle directies een reservering getroffen voor een bijdrage aan Oekraïne. Deze bijdrage aan Oekraïne ging niet door, waardoor de middelen terugvloeien naar de directies.
– LVVN overboekingen milieuplan Caribisch Nederland (€ 1,8 miljoen): dit betreft twee overboekingen van LNV naar IenW voor afvalwaterbeheer (€ 1,5 miljoen) en regenwaterbeheerplannen (€ 0,3 miljoen) op de eilanden. Het gaat hier om extra Coalitie akkoord middelen (Rutte IV) die zijn toegekend voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland.
– Defensie overboeking PFAS (- € 1,0 miljoen): dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de saneringsafspraak afhandeling PFAS-verontreiniging te Soesterberg.
– Diverse mutaties: tot slot zijn er diverse kleine mutaties die het resterende verschil € 1,1 miljoen verklaren.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven ondergrens en worden daarom niet toegelicht.