Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 206.770 | ‒ 7.105 | 199.665 |
Uitgaven | 140.585 | ‒ 38 | 140.547 | |
13.4 | Ruimtegebruik bodem | 140.585 | ‒ 38 | 140.547 |
Opdrachten | 22.991 | ‒ 3.595 | 19.396 | |
Bodem en STRONG | 17.333 | ‒ 2.312 | 15.021 | |
RWS Leefomgeving | 2.740 | ‒ 690 | 2.050 | |
Fysieke Leefomgeving Omgevingswet (FLOW) | 157 | ‒ 51 | 106 | |
Overige opdrachten | 2.761 | ‒ 542 | 2.219 | |
Subsidies (regelingen) | 27.685 | 4.087 | 31.772 | |
Bedrijvenregeling | 16.000 | 5.329 | 21.329 | |
Subsidie Caribisch Nederland | 10.335 | ‒ 1.000 | 9.335 | |
Overige subsidies | 1.350 | ‒ 242 | 1.108 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.944 | ‒ 890 | 8.054 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 4.440 | 0 | 4.440 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 4.504 | ‒ 890 | 3.614 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 80.965 | 360 | 81.325 | |
Meerjarenprogramma Bodem | 79.501 | ‒ 650 | 78.851 | |
Bijdragen aan Caribisch Nederland | 1.464 | 1.010 | 2.474 | |
Ontvangsten | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 7,1 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en de verplichtingenschuif op het Meerjarenprogramma Bodem van € 6,6 miljoen naar latere jaren (€ 4,0 miljoen in 2026 en € 2,6 miljoen in 2027). In 2024 wordt niet het volledige verplichtingenbudget benut. De meerjarige SPUK regeling is niet voor een tweede termijn opengesteld, omdat in het Hoofdlijnenakkoord is bepaald dat deze SPUK-regeling vanaf 2026 via het Gemeentefonds en Provinciefonds zal lopen.
Uitgaven
4 Ruimtegebruik bodem
Opdrachten
Per saldo is het budget voor opdrachten in 2024 met ‒ € 3,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Herschikking opdrachtenbudgetten: Er wordt voor ‒ € 3,3 miljoen van opdrachten naar subsidies herschikt, vanwege vertragingen in 2024 op een aantal projecten die worden gefinancierd uit de opdrachtenbudgetten. Op de Bedrijvenregeling (subsidieregeling voor bodemsaneringen) is er een hogere kasbehoefte vanwege het aflopen van de subsidieregeling.
– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 0,3 miljoen).
Subsidies
Per saldo is het budget voor subsidies in 2024 met € 4,1 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Herschikking Bedrijvenregeling: Er wordt binnen artikel 13 voor € 5,1 miljoen aan budget gealloceerd (zie met name de toelichting bij opdrachten) zodat de hogere kasbehoefte bij de bedrijvenregeling gerealiseerd kan worden.
– Herschikking Bijzondere Uitkering Caribisch Nederland: De subsidiebudgetten worden herschikt naar bijdrage medeoverheden om voor ‒ € 1,0 miljoen een centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie op Sint Eustatius te financiëren. Dit is onderdeel van het Milieuplan Caribisch Nederland.
Ontvangsten
Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.