Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 512.275 | 12.710 | 524.985 |
Uitgaven | 513.958 | 4.426 | 518.384 | |
98.1 | Personele uitgaven | 389.478 | 2.570 | 392.048 |
Personele uitgaven | 389.478 | 2.570 | 392.048 | |
Eigen personeel | 333.303 | 3.798 | 337.101 | |
Externe inhuur | 52.663 | 237 | 52.900 | |
Overige personele uitgaven | 3.512 | ‒ 1.465 | 2.047 | |
98.2 | Materiële uitgaven | 124.480 | 1.856 | 126.336 |
Materiële uitgaven | 124.480 | 1.856 | 126.336 | |
ICT | 39.093 | ‒ 3.650 | 35.443 | |
Bijdrage aan SSO's | 64.950 | 2.713 | 67.663 | |
Overige materiële uitgaven | 20.437 | 2.793 | 23.230 | |
Ontvangsten | 4.727 | 0 | 4.727 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 wordt met € 12,7 miljoen verhoogd. Dit wordt voor een deel verklaard door een veplichtingenschuif van de jaren 2026 tm 2029 naar 2024 voor het aangaan een meerjarige licentieovereenkomst van SAP € 4,8 miljoen.
Uitgaven
1. Personele uitgaven
Eigen personeel
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Inhuur externen
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Overige personele uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
2. Materiële uitgaven
ICT
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Bijdrage aan SSO's
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Overige materiële uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.