Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 220.743 | ‒ 192 | 220.551 | 8.611 | 229.162 | 8.415 | 10.377 | 10.656 | 9.677 | 224.331 |
Uitgaven | 220.743 | ‒ 192 | 220.551 | 10.916 | 231.467 | 10.614 | 11.669 | 10.940 | 9.677 | 224.331 | |
24.1 | Personele uitgaven | 196.511 | ‒ 192 | 196.319 | 9.312 | 205.631 | 9.674 | 10.955 | 10.231 | 9.468 | 202.220 |
Personele uitgaven | 196.511 | ‒ 192 | 196.319 | 9.312 | 205.631 | 9.674 | 10.955 | 10.231 | 9.468 | 202.220 | |
Eigen personeel | 171.793 | ‒ 192 | 171.601 | 10.278 | 181.879 | 9.674 | 10.955 | 10.231 | 9.468 | 180.955 | |
Externe Inhuur | 24.718 | 0 | 24.718 | ‒ 966 | 23.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.265 | |
24.2 | Materiële uitgaven | 24.232 | 0 | 24.232 | 1.604 | 25.836 | 940 | 714 | 709 | 209 | 22.111 |
Materiële uitgaven | 24.232 | 0 | 24.232 | 1.604 | 25.836 | 940 | 714 | 709 | 209 | 22.111 | |
ICT | 1.246 | 0 | 1.246 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | |
Bijdragen aan SSOs | 10.747 | 0 | 10.747 | ‒ 900 | 9.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
overige materiele uitgaven | 12.239 | 0 | 12.239 | 2.504 | 14.743 | 940 | 714 | 709 | 209 | 10.973 | |
Ontvangsten | 15.116 | 0 | 15.116 | 0 | 15.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.116 | |
Toelichting
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in de periode 2025 t/m 2030 in lijn met het uitgavenbudget met totaal € 59,6 miljoen verhoogd voor prijsontwikkelingen via de loonbijstelling.
Uitgaven
1 Personele uitgaven
De personele uitgaven zijn in 2025 met € 9,3 miljoen verhoogd en in 2026 t/m 2030 met cumulatief € 48,7 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutatie:
Loonbijstelling: In 2025 is het uitgavenbudget met € 10,1 miljoen verhoogd en in de periode 2026 t/m 2030 is het uitgavenbudget met totaal € 49,6 miljoen verhoogd voor prijsontwikkelingen via de loonbijstelling.
Ontvangsten
Er zijn geen ontvangstenmutaties.