Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 162.882 | 0 | 162.882 | ‒ 13.229 | 149.653 | 22 | ‒ 123 | ‒ 124 | ‒ 936 | 63.095 |
Uitgaven | 120.688 | 0 | 120.688 | ‒ 7.985 | 112.703 | ‒ 12.036 | ‒ 10.123 | ‒ 3.311 | ‒ 4.936 | 60.630 | |
21.5 | Duurzaam Productketens | 120.688 | 0 | 120.688 | ‒ 7.985 | 112.703 | ‒ 12.036 | ‒ 10.123 | ‒ 3.311 | ‒ 4.936 | 60.630 |
Opdrachten | 39.329 | 0 | 39.329 | ‒ 9.979 | 29.350 | ‒ 7.382 | ‒ 6.472 | ‒ 1.659 | ‒ 4.478 | 19.327 | |
Uitvoering Duurzame productketens | 12.484 | 0 | 12.484 | ‒ 3.372 | 9.112 | ‒ 762 | ‒ 704 | ‒ 704 | ‒ 1.710 | 7.076 | |
KF - Circulair doen en gedrag | 1.883 | 0 | 1.883 | ‒ 711 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | |
KF - Plastics norm | 12.694 | 0 | 12.694 | ‒ 1.847 | 10.847 | ‒ 6.000 | ‒ 5.266 | ‒ 3.266 | ‒ 2.266 | 2.512 | |
KF - Biobased bouwen | 4.064 | 0 | 4.064 | ‒ 2.946 | 1.118 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 0 | |
Overige opdrachten | 8.204 | 0 | 8.204 | ‒ 1.103 | 7.101 | ‒ 620 | ‒ 502 | ‒ 502 | ‒ 502 | 6.947 | |
Subsidies (regelingen) | 52.282 | 0 | 52.282 | ‒ 2.006 | 50.276 | ‒ 6.000 | ‒ 5.000 | ‒ 3.000 | ‒ 2.000 | 9.347 | |
Subsidies duurzame productketens | 20.849 | 0 | 20.849 | ‒ 1.500 | 19.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.908 | |
KF - DEI + CE | 7.033 | 0 | 7.033 | ‒ 506 | 6.527 | ‒ 6.000 | ‒ 5.000 | ‒ 3.000 | ‒ 2.000 | 125 | |
KF - circulair doen en gedrag | 1.380 | 0 | 1.380 | 0 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | |
KF - Plastics norm | 23.020 | 0 | 23.020 | 0 | 23.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Bijdrage aan agentschappen | 26.068 | 0 | 26.068 | 2.961 | 29.029 | 1.346 | 1.349 | 1.348 | 1.542 | 31.389 | |
Bijdrage aan RWS | 12.604 | 0 | 12.604 | 1.510 | 14.114 | 651 | 651 | 651 | 651 | 13.255 | |
Bijdrage aan RVO | 12.507 | 0 | 12.507 | 1.542 | 14.049 | 646 | 649 | 648 | 842 | 17.128 | |
Bijdrage aan RIVM | 957 | 0 | 957 | ‒ 91 | 866 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1.006 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 2.442 | 0 | 2.442 | 1.000 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caribisch Nederland afvalbeheer | 2.442 | 0 | 2.442 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
Overige bijdragen | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 516 | 0 | 516 | 39 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | |
Overige bijdragen | 516 | 0 | 516 | 39 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in 2025 verlaagd met € 13,3 miljoen. Dit komt deels door de toegelichte mutaties onder Uitgaven en het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven komt door:
Subsidieregelingen Circulaire Economie:
– Het verplichtingenbudget is in 2025 met € 34,0 miljoen verhoogd omdat in 2024 nog geen verplichtingenbudget is toegekend aan RVO voor subsidieregelingen voor het thema Circulaire Economie. Dit gebeurd dit jaar via KGG. Er is € 40,0 miljoen verplichtingenbudget overgeboekt naar KGG voor het openstellen van het IenW-deel in de DEI+ openstelling voor het thema circulaire economie. Aangezien er ook al uitgaven in 2025 zijn begroot van € 4,0 miljoen, betekent dit per saldo dat het verplichtingenbudget met € 2,0 miljoen meer afneemt dan de uitgaven.
– Het verplichtingenbudget is in 2025 verlaagd met € 6,0 miljoen omdat de verplichting aan de RVO voor het stimuleringsprogramma opschaling recycling al in 2024 is aangegaan.
Overig: Een kasschuif van € 2,8 miljoen van 2025 naar 2028 voor de klimaatfondsmaatregel biobased bouwen (zie toelichting bij uitgaven). Dit heeft geen invloed op verplichtingen, maar wel op kas. Hierdoor neemt het verschil met dit bedrag af.
Uitgaven
5 Duurzame productieketens
Opdrachten Circulaire Economie
Het opdrachtenbudget is in 2025 met € 10,0 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 22,5 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:
Uitvoering duurzame productketens:
– Vanuit het opdrachtenbudget is van 2025 t/m 2030 jaarlijks € 1,7 miljoen overgeboekt naar artikel 13 van het mobiliteitsfonds. Dit is voor de opdracht aan ProRail voor stimulering hergebruik en recyclaat in bouwmaterialen. Het wordt toegevoegd aan het budget voor Exploitatie, onderhoud en vernieuwing.
– Het opdrachtenbudget is in 2025 met € 2,9 miljoen verlaagd om de bijdrage aan de RVO te kunnen doen voor werkzaamheden voor o.a. de uitvoering van de subsidieregeling Recycling en levensduurverlenging, de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie Circulaire economie (DEI+ CE) en de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
– Het opdrachtenbudget is in 2025 met € 1,5 miljoen verlaagd voor de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie Circulaire Economie (DEI+ CE) en uitvoeringskosten plastic hub. De middelen worden herschikt vanuit de uit het klimaatfonds verkregen middelen en gaan naar het subsidiebudget.
KF - Plastics norm:
– Vanuit het opdrachtenbudget is in 2025 € 2,0 en in 2026 t/m 2030 € 16,0 miljoen overgeboekt naar KGG voor het IenW-deel in de DEI+ openstelling voor het thema Circulaire Economie. Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt voor projecten voor recycling en hergebruik van reststromen, vermindering van gebruik van grondstoffen (waarbij het productieproces geschikt wordt voor het gebruik van gerecyclede grondstoffen) en vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.
KF - Biobased bouwen: € 2,8 miljoen is doorgeschoven van 2025 naar 2028 omdat de openstelling van de stimuleringsregelingen een jaar later plaatsvindt en de afrekeningen daardoor naar verwachting ook tot een jaar later doorlopen.
Algemeen: de loon- en prijsbijstelling verhoogd het opdrachtenbudget met € 2,0 miljoen in 2025.
Subsidies (regelingen) Circulaire Economie
Het subsidiebudget is in 2025 met € 2,0 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 16,0 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:
Subsidies duurzame productketens: het subsidiebudget is in 2025 met € 1,0 miljoen afgenomen om een bijdrage aan gemeenten te verstrekken via de specfieke uitkering circulaire ambachtscentra.
KF - DEI + CE:
– Vanuit het subsidiebudget is in 2025 € 2,0 en in 2026 t/m 2030 € 16,0 miljoen overgeboekt naar KGG voor het IenW-deel in de DEI+ openstelling voor het thema Circulaire Economie. Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt voor projecten voor recycling en hergebruik van reststromen, vermindering van gebruik van grondstoffen (waarbij het productieproces geschikt wordt voor het gebruik van gerecyclede grondstoffen) en vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.
– Het subsidiebudget is in 2025 met € 1,5 miljoen verhoogd voor de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie Circulaire Economie (DEI+ CE) en uitvoeringskosten plastic hub. De middelen worden herschikt vanuit de uit het klimaatfonds verkregen middelen en komen van het opdrachtenbudget.
Bijdrage aan agentschappen
De bijdragen aan agentschappen zijn in 2025 met € 3,0 miljoen verhoogd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 7,1 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:
Bijdrage aan RWS: De bijdrage aan RWS is verhoogd met € 1,5 miljoen voor ondersteuning bij o.a. ontwikkeling van een strategische aanpak voor Circulaire Economie (CE) op regionale schaal en verdere uitwerking en uitvoering van de Gedragsstrategie Burgers en Circulaire Economie en biobased bouwen.
Bijdrage aan RVO:
– In 2025 is € 1,3 miljoen overgeboekt naar KGG voor de uitvoering door RVO van de DEI+ openstelling voor het thema Circulaire Economie.
– De bijdrage aan de RVO is in 2025 met € 2,9 miljoen verhoogd voor werkzaamheden voor o.a. de uitvoering van de subsidieregeling Recycling en levensduurverlenging, de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie Circulaire economie (DEI+ CE) en de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Algemeen: de loonprijsbijstelling verhoogd het budget in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 7,1 miljoen.
Ontvangsten
Er zijn geen ontvangstenmutaties.