Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 24 | ‒ 15.070 | ‒ 15.046 | 274.497 | 259.451 | 112.136 | 110.600 | 138.306 | 123.552 | 121.051 |
Uitgaven | 24 | ‒ 15.070 | ‒ 15.046 | 274.497 | 259.451 | 112.136 | 110.600 | 138.306 | 123.552 | 121.051 | |
11.4 | Nog onverdeeld | 24 | ‒ 15.070 | ‒ 15.046 | 274.497 | 259.451 | 112.136 | 110.600 | 138.306 | 123.552 | 121.051 |
Nog te verdelen | 24 | ‒ 15.070 | ‒ 15.046 | 274.497 | 259.451 | 112.136 | 110.600 | 138.306 | 123.552 | 121.051 | |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 181.424 | 181.424 | 69.979 | 70.867 | 101.609 | 88.161 | 81.542 | |
Prijsbijstelling | 24 | 0 | 24 | 28.003 | 28.027 | 27.087 | 24.663 | 21.627 | 20.321 | 24.439 | |
Taakstellingen | 0 | ‒ 15.070 | ‒ 15.070 | 15.070 | 0 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loonbijstelling
De ontvangen tranche loonbijstelling 2025 bedraagt € 250,6 miljoen, aflopend naar € 174 miljoen in 2030. Een deel van deze loonbijstelling wordt ingezet ter dekking van verschillende intensiveringen op de VWS-begroting, waaronder de inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.
Prijsbijstelling
De ontvangen tranche prijsbijstelling 2025 bedraagt € 28 miljoen, aflopend naar € 17,3 miljoen in 2030.
Taakstellingen
Dit betreft de invulling van de taakstelling op apparaat van € 15,1 miljoen in het kader van de terugdraaiing van de bezuinigingen op de OCW-begroting. Deze taakstelling wordt structureel ingevuld met de loonbijstelling op de VWS-begroting.
Overig
Er wordt een eenmalige reservering van € 50 miljoen getroffen ten behoeve van de backpay voor weduwen van voormalig KNIL-militairen en ambtenaren in Nederlands-Indië.