Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
Uitgaven, 1SUPP, 2025
Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)  Ontwerpbegroting t (1)Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)Mutaties 1e suppletoire begroting (4)Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)Mutatie 2026Mutatie 20
Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Art.

Verplichtingen

594.460

12.618

607.078

14.649

621.727

61.677

55.546

16.291

15.997

461.297

            
 

Uitgaven

597.978

12.618

610.596

23.408

634.004

61.990

55.559

16.291

15.997

461.297

            
 

Personele uitgaven

479.624

9.512

489.136

21.745

510.881

49.969

47.013

13.316

13.118

347.543

 

waarvan eigen personeel

387.676

7.631

395.307

8.243

403.550

13.194

11.853

9.104

9.560

326.740

 

waarvan externe inhuur

88.882

1.750

90.632

13.458

104.090

36.775

35.160

4.212

3.558

17.614

 

waarvan overige personele uitgaven

3.066

131

3.197

44

3.241

0

0

0

0

3.189

 

Materiële uitgaven

118.354

3.106

121.460

1.663

123.123

12.021

8.546

2.975

2.879

113.754

 

waarvan ICT

24.914

350

25.264

2.638

27.902

9.570

6.180

1.372

1.352

20.125

 

waarvan bijdrage SSO's

63.465

2.531

65.996

2.772

68.768

3.349

3.313

3.278

3.242

67.557

 

waarvan overige materiële uitgaven 

29.975

225

30.200

‒ 3.747

26.453

‒ 898

‒ 947

‒ 1.675

‒ 1.715

26.072

            
 

Ontvangsten

8.802

369

9.171

2.800

11.971

0

0

0

0

9.035

 

Overige

8.802

369

9.171

2.800

11.971

0

0

0

0

9.035

Tabel 14 Nadere uitpsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Art.

Verplichtingen

594.460

12.618

607.078

14.649

621.727

61.677

55.546

16.291

15.997

461.297

            
 

Uitgaven

597.978

12.618

610.596

23.408

634.004

61.990

55.559

16.291

15.997

461.297

            

10.30

Kerndepartement

431.483

14.265

445.748

15.017

460.765

49.186

48.277

14.892

14.828

301.235

 

Personele uitgaven

345.006

10.839

355.845

14.978

370.823

43.143

42.277

9.753

9.766

216.990

 

Eigen personeel

252.745

8.840

261.585

7.500

269.085

9.494

8.392

5.786

6.453

196.356

 

Eigen personeel

2.269

98

2.367

0

2.367

0

0

0

0

1.747

 

Externe inhuur

87.214

1.767

88.981

7.434

96.415

33.649

33.885

3.967

3.313

15.980

 

Overige

2.778

134

2.912

44

2.956

0

0

0

0

2.907

 

Materiële uitgaven

86.477

3.426

89.903

39

89.942

6.043

6.000

5.139

5.062

84.245

 

ICT

13.871

466

14.337

‒ 1.135

13.202

184

181

172

152

7.873

 

Bijdrage SSO's

59.116

2.573

61.689

1.804

63.493

3.349

3.313

3.278

3.242

63.313

 

Overige

13.490

387

13.877

‒ 630

13.247

2.510

2.506

1.689

1.668

13.059

10.40

Inspecties

125.776

‒ 1.260

124.516

3.486

128.002

9.687

4.317

‒ 1.613

‒ 1.823

119.684

 

Personele uitgaven

101.393

‒ 1.015

100.378

3.636

104.014

4.376

2.393

1.162

952

97.093

 

Eigen personeel

99.874

‒ 999

98.875

1.111

99.986

1.571

1.413

1.162

952

95.608

 

Externe inhuur

1.231

‒ 13

1.218

2.525

3.743

2.805

980

0

0

1.203

 

Overige

288

‒ 3

285

0

285

0

0

0

0

282

 

Materiële uitgaven

24.383

‒ 245

24.138

‒ 150

23.988

5.311

1.924

‒ 2.775

‒ 2.775

22.591

 

ICT

10.021

‒ 101

9.920

2.602

12.522

8.086

4.699

0

0

11.364

 

Bijdrage SSO's

3.950

‒ 40

3.910

0

3.910

0

0

0

0

3.851

 

Overige

10.412

‒ 104

10.308

‒ 2.752

7.556

‒ 2.775

‒ 2.775

‒ 2.775

‒ 2.775

7.376

10.50

SCP en Raden

40.719

‒ 387

40.332

4.905

45.237

3.117

2.965

3.012

2.992

40.378

 

Personele uitgaven

33.225

‒ 312

32.913

3.131

36.044

2.450

2.343

2.401

2.400

33.460

 

Eigen personeel

32.788

‒ 308

32.480

‒ 368

32.112

2.129

2.048

2.156

2.155

33.029

 

Externe inhuur

437

‒ 4

433

3.499

3.932

321

295

245

245

431

 

Materiële uitgaven

7.494

‒ 75

7.419

1.774

9.193

667

622

611

592

6.918

 

ICT

1.022

‒ 15

1.007

1.171

2.178

1.300

1.300

1.200

1.200

888

 

Bijdrage SSO's

399

‒ 2

397

968

1.365

0

0

0

0

393

 

Overige

6.073

‒ 58

6.015

‒ 365

5.650

‒ 633

‒ 678

‒ 589

‒ 608

5.637

            
 

Ontvangsten

8.802

369

9.171

2.800

11.971

0

0

0

0

9.035

            
Toelichting Apparaatsuitgaven Kerndepartement

KerndepartementPersonele uitgaven

Eigen personeel

De apparaatsbudgetten worden verhoogd vanwege de uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO), en de parlementaire enquête corona. In totaal wordt hiervoor het budget in 2026 € 18,4 miljoen en in 2027 € 18,9 miljoen verhoogd. Vanaf 2028 loopt dit af tot structureel € 9 miljoen.

Externe inhuur

Vanwege de uitvoering van de WOO, en de parlementaire enquête corona wordt in 2026 en 2027 € 9 miljoen aan externe inhuur berekend en € 2 miljoen voor de jaren erna. Ook wordt er voor het PGB 2.0-domein € 24,5 en € 23,5 miljoen aan personeelsbudget toegevoegd voor 2026 respectievelijk 2027, waarmee de ontwikkeling van het PGB2.0 systeem wordt vormgegeven.

Licence