Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 52.714 | ‒ 420 | 52.294 | 548 | 52.842 | 4.968 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 36.811 |
Uitgaven | 61.082 | ‒ 420 | 60.662 | 581 | 61.243 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 36.811 | |
9.10 | Internationale samenwerking | 13.989 | 0 | 13.989 | 686 | 14.675 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 10.537 |
Bijdrage aan agentschappen | 1.200 | 0 | 1.200 | 487 | 1.687 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 1.200 | 0 | 1.200 | 487 | 1.687 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 12.789 | 0 | 12.789 | 199 | 12.988 | 4.600 | 4.600 | 5.060 | 5.060 | 10.537 | |
World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie | 4.648 | 0 | 4.648 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | |
EMA | 3.861 | 0 | 3.861 | 0 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | |
Overige | 4.280 | 0 | 4.280 | 199 | 4.479 | 4.600 | 4.600 | 5.060 | 5.060 | 3.994 | |
9.20 | Verzameluitkering | 105 | 0 | 105 | ‒ 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 105 | 0 | 105 | ‒ 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 105 | 0 | 105 | ‒ 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.30 | Eigenaarsbijdrage | 41.988 | ‒ 420 | 41.568 | 0 | 41.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.274 |
Bijdrage aan agentschappen | 41.988 | ‒ 420 | 41.568 | 0 | 41.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.274 | |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 41.988 | ‒ 420 | 41.568 | 0 | 41.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.274 | |
9.40 | Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
Overige | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 20.816 | 20.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Ontvangsten
Het eigen vermogen van het RIVM en het CIBG is hoger dan maximaal is toegestaan conform de regeling agentschappen. Het surplus wordt afgeroomd. Dit bedraagt in 2025 respectievelijk € 10 miljoen en € 10,8 miljoen.
In totaal wordt het ontvangstenbudget verhoogd met € 20,8 miljoen.