Uitgaven

Meevallers

Uitvoeringskosten piekbelastersaanpak

De uitvoeringskosten voor de piekbelastersaanpak zijn 9,9 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een achterblijvende vraag naar zaakbegeleiders bij piekbelasters. Een deel van dit budget is ingezet voor tegenvallers elders op de begroting.

Personele uitgaven apparaat

Er wordt 23 miljoen euro minder uitgegeven aan apparaatskosten dan begroot. Dit komt doordat vacatures minder snel worden ingevuld dan verwacht en er minder is uitgegeven aan externe inhuur.

Diverse ramingsbijstellingen

Dit betreft diverse ramingsbijstellingen met verschillende oorzaken, waaronder vertraging in de uitvoering op een groot aantal regelingen dat LVVN in beheer heeft. In totaal wordt de begroting hiermee 27 miljoen euro naar beneden bijgesteld.

Lbv en Lbv-plus

Op de beëindigingsregelingen Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is 76 miljoen euro onderuitputting gerealiseerd. Deze onderuitputting treedt met name op bij de Lbv (73,6 miljoen euro). Voor de Lbv geldt dat een groot deel van de veehouders de maximale doorlooptijd van 6 maanden voor de ondertekening van de overeenkomst benut, dit is een voorwaarde voor het eerste betaalmoment. In de begroting is uitgegaan van een kortere doorlooptijd. Er is daarom sprake van vertraging in de betalingsmomenten.

Overige meevallers

Dit betreft een aantal kleine meevallers, waaronder achterblijvende uitgaven op klimaatbeleid en lagere uitvoeringskosten voor gebiedsplannen bij waterschappen.

Tegenvallers

Ophoging budget RVO

De kosten voor identificatie en registratie van dieren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn hoger dan begroot. Hiervoor is 18 miljoen euro vrijgemaakt binnen de LVVN begroting.

Tariefstijging NVWA

Dit betreft 5 miljoen euro aan extra kosten die LVVN moet maken voor de opdracht aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze tariefstijging wordt veroorzaakt door hogere loonkosten naar aanleiding van de nieuwe CAO Rijk.

Overige tegenvallers

Dit betreft een aantal kleine tegenvallers, waaronder een tegenvaller bij DICTU bij het creëren van staatsgeheime werkplekken.

Intensiveringen

Bijstellingen Wageningen University & Research (WUR)

Budget voor Wageningen University & Research dat begroot was voor missiegedreven topsectoren (10 miljoen euro) en wettelijke taken (6 miljoen euro) wordt ingezet voor beleidsondersteunend onderzoek (16 miljoen euro).

Ophoging budget EG-regeling

Door vertraging in de uitbetaling van de Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) regeling kwam een groot deel van de uitgaven ten laste van het budget in 2024 in plaats van 2023. Hierdoor ontstond 13 miljoen euro onderuitputting in 2023 en een tekort in 2024. Met deze mutatie wordt dit tekort opgelost.

Extra uitvoeringskosten Lbv en lbv-plus

Dit betreft extra uitvoeringskosten bij LVVN en de RVO in het kader van de Lbv en Lbv-plus. De extra kosten van 6 miljoen euro worden gemaakt omdat er meer inzet gevraagd wordt bij het beoordelen en afhandelen van aanvragen dan aanvankelijk werd gedacht.

Tariefdemping NVWA

Er is besloten de tariefstijging als gevolg van de nieuwe CAO Rijk per 01-01-2025 door te belasten aan derden in plaats van per ingangsdatum 01-07-2024. Hiervoor wordt het tarief van de NVWA met 6 miljoen euro gedempt.

Overige intensiveringen

Dit betreft een aantal kleine intensiveringen, waaronder een tegenvaller bij het Kadaster voor de netwerkfaciliteit opdracht.

Ombuigingen

Inzetten LPO voor tariefdemping NVWA

Er is besloten de tariefstijging als gevolg van de nieuwe CAO Rijk per 01-01-2025 door te belasten aan derden in plaats van per ingangsdatum 01-07-2024. Hiervoor wordt 4 miljoen euro aan resterende Loon- en Prijsbijstelling (LPO) ingezet.

Inzetten LPO voor EG-regeling

Door vertraging in de uitbetaling van de EG-regeling kwam een groot deel van de uitgaven ten laste van het budget in 2024 in plaats van 2023. Hierdoor ontstond 13 miljoen euro onderuitputting in 2023 en een tekort in 2024. Om dit tekort voor 2024 op te vangen wordt LPO ingezet.

Bijstellingen Wageningen University & Research (WUR)

Budget voor Wageningen University & Research dat begroot was voor missiegedreven topsectoren (10 miljoen euro) en wettelijke taken (6 miljoen euro) wordt ingezet voor beleidsondersteunend onderzoek (16 miljoen euro).

Overige ombuigingen

Dit betreft een aantal kleine ombuigingen, waaronder een ombuiging op het doorontwikkelingstraject van het NPLG door het afschaffen van dit programma.

Overboekingen met andere begrotingen

Natuurbrandpreventie

Er is 5 miljoen euro naar het provinciefonds overgeheveld, zodat provincies maatregelen kunnen treffen in het kader van natuurbrandpreventie.

Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland

Voor het natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt 7 miljoen euro overgeheveld naar het BES-fonds. Hiermee kunnen de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius maatregelen nemen in het kader van natuur, zoals mangroveherstel en regenwaterbeheer.

Uitvoeringskosten gemeenten Lbv en Lbv-plus

Gemeenten waar deelnemers aan de Lbv of Lbv-plus gevestigd zijn maken kosten voor deze regelingen, bijvoorbeeld om de vergunningen aan te passen. Om hiervoor te compenseren draagt LVVN 13 miljoen euro af aan het Gemeentefonds in de vorm van een decentralisatie uitkering.

Indirecte uitvoeringskosten provincies

De middelen voor de indirecte uitvoeringskosten zijn bedoeld ter compensatie van apparaatskosten van provincies die niet direct zijn toe te rekenen aan concrete gebiedsprocessen of maatregelen waarvoor de provincies een specifieke uitkering ontvangen op grond van de Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied. Deze overboeking van 49 miljoen euro zal de middelen uitkeren aan het Provinciefonds middels een decentralisatie uitkering.

Overige overboekingen

Dit betreft een aantal kleine overboekingen, waaronder twee overboekingen naar de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het Programma Praktijkkennis Voedsel en Groen en voor het LVVN aandeel in de Nationale Wetenschapsagenda.

Technisch

Apurement

De begrotingsreserve Apurement is bedoeld om financiële correcties volgend uit conformiteitsprocedures vanuit de Europese Commissie te betalen. De reserve vangt boetes van de Europese Commissie op voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als dit niet EU-conform blijkt uitgevoerd. Er wordt 31 miljoen euro aan de reserve toegevoegd. Door een gelijktijdige onttrekking uit de reserve ten behoeve van een terugvordering van de Europese Commissie wordt er netto 9 miljoen euro aan de reserve toegevoegd.

Apurement terugvordering Europese Commissie

Er is 22 miljoen euro teruggevorderd door de Europese Commissie voor een zaak uit 2009. Omdat LVVN dit budget nodig heeft voor aangegane verplichtingen is er budget uit de Apurement reserve onttrokken.

Overig technisch

Dit betreft een aantal kleine technische mutaties.

Niet-belastingontvangsten

MGA-1 regeling

Een aantal provincies hebben eerder dan verwacht ongebruikte middelen van de regeling Maatregel Gebiedsgerichte Aankoop en beëindiging veehouderijbedrijven (MGA-1) teruggestort.

Overige meevallers

Dit betreft een aantal kleine meevallers.

Tegenvallers

Het betreft hier een aantal tegenvallers, waaronder vervallen waarborgen van 2,8 miljoen euro.

Ombuigingen

Het betreft hier budget in het kader van de Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK). De OVK is een extra subsidie voor land- en tuinbouwbedrijven die door de coronamaatregelen in betalingsproblemen zijn gekomen.

Technisch

Apurement terugvordering Europese Commissie

Er is 22 miljoen euro teruggevorderd door de Europese Commissie voor een zaak uit 2009. Omdat LVVN dit budget nodig heeft voor aangegane verplichtingen is er budget uit de apurement reserve onttrokken.

Overig technisch

Dit betreft een aantal kleine technische mutaties.

Uitgaven

Er zijn geen wijzingen ten opzichte van Miljoenennota.

Niet-belastingontvangsten

Er zijn geen wijzingen ten opzichte van Miljoenennota.