Uitgaven

Meevallers

Slachtofferzorg

Bij slachtofferzorg is het budget met 22 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door arbeidsmarktproblematiek, waardoor de uitvoering te weinig capaciteit heeft voor de uitvoering van de projecten.

Rechtsbijstand

Bij Najaarsnota is circa 40 miljoen euro onderuitputting op het aantal toevoegingen in de rechtsbijstand. Dit wordt veroorzaakt door een lager beroep op asielrechtsbijstand doordat er minder asielzoekers zijn. Ook blijft het aantal afgegeven toevoegingen in de overige rechtsgebieden achter op de raming uit de Voorjaarsnota.

Ondermijning

Op het domein van ondermijning is een meevaller ontstaan van circa 85 miljoen euro. Dit komt door de vertraagde behandeling van verschillende wetsvoorstellen, waaronder de wet «Nieuwe psychoactieve stoffen» waardoor middelen pas later tot besteding komen. Daarnaast zijn er ook middelen retour ontvangen van uitvoeringsorganisaties voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, omdat zij de middelen niet konden besteden door arbeidsmarktproblematiek.

Overige meevallers

Overige meevallers zijn er bij de regeling Wet Tegemoetkoming Schade naar aanleiding van de waterschade in Limburg door vertragingen bij de uitbetaling van schade (5,1 miljoen euro) en bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (5 miljoen euro).

Tegenvallers

Meerkosten PTSS

Bij de politie is er sprake van een tegenvaller door een groeiend aantal zaken van de behandeling van medewerkers met PTSS en een stijging van de gemiddelde kosten per zaak. Vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid vindt hier een incidentele compensatie voor plaats.

Dwangsommen IND

Er is een tegenvaller van circa 21 miljoen euro op dwangsommen bij de IND omdat er meer zaken dan verwacht niet binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld konden worden.

Schadeloosstelling

JenV keert schadeloosstellingen uit in het geval van toewijzingen door de rechter aan burgers wanneer zij door overheidshandelen schade hebben geleden. Er wordt een tegenvaller van 10 miljoen euro verwacht op basis van de extrapolatie van de verleende schadeloosstellingen in 2024 tot dusver, vanwege een toename in de toegekende schadevergoedingsbedragen.

Overige tegenvallers

Overige tegenvallers zijn er bij het Openbaar Ministerie (OM) (5,5 miljoen euro) en een hogere afrekening van de werkkostenregeling met de Belastingdienst bij de personele uitgaven (5,2 miljoen euro). Daarnaast zijn er gestegen kosten voor proceskostenvergoedingen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (3,2 miljoen euro).

Generaal dossier

Tegenvaller: DTenV

Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) is er een tegenvaller ontstaan van circa 2 miljoen euro als gevolg van een hogere caseload dan voorheen geraamd.

Tegenvaller: afpakken verbeurde verklaarde gelden

Deze mutatie betreft een terugbetaling aan het OM in het kader van eerdere verbeurdverklaring van inbeslaggenomen gelden ter hoogte van 56 duizend euro.

Meevaller: taaleis

Er is een meevaller ontstaan van 15 miljoen euro omdat de verscherpte taaleis niet meer in 2024 ingevoerd kon worden.

Meevaller: NCTV bewaken en beveiligen

Bij Najaarsnota is circa 51 miljoen euro onderuitputting op het budget voor Bewaken en Beveiligen. De inrichting van de teams Bewaken en Beveiligen bij de Koninklijke Marechaussee duurt langer dan verwacht. Hierdoor komt 8 miljoen euro niet tot besteding in 2024. Daarnaast is vanwege de meerjarige aanloop van diverse transitieprojecten van het stelsel Bewaken en Beveiligen circa 43 miljoen euro minder nodig dan geraamd in 2024.

Meevaller: NIDOS

Bij Stichting NIDOS is een meevaller ontstaan van circa 51 miljoen euro, omdat het aantal gerealiseerde opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen lager is dan bij Voorjaarsnota 2024 werd geraamd.

Meevaller: COA lagere bezetting

Bij het COA is een meevaller ontstaan van circa 221 miljoen euro omdat de asielinstroom lager is dan verwacht bij Voorjaarsnota 2024 en er daardoor minder opvang noodzakelijk is.

Overboekingen met andere begrotingen

Verlaging ODA-toerekening eerstejaarsasielopvang MPP 2024-II

Dit gaat om een overboeking naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp door een lagere Official Development Assistance (ODA) toerekening voor de opvang van eerstejaarsasielzoekers door de lagere asielraming (44 miljoen euro).

Overboekingen met andere begrotingen

Dit bevat onder andere overhevelingen van decentralisatie uitkeringen voor de Spreidingswet (15 miljoen euro naar het Gemeentefonds en 13 miljoen euro naar het Provinciefonds). Bovendien ontvangt JenV middelen die waren bestemd voor onderwijs als gevolg van een lager dan geraamde bezetting bij Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) (8,5 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en middelen voor de rechtsbijstand voor het uitvoeren van de herstelregelingen van de Kinderopvangtoeslag (7,2 miljoen euro van het ministerie van Financiën).  

Technisch

Desalderingen

Dit betreft een aantal desalderingen die op de JenV-begroting plaatsvinden. Het betreft o.a. een desaldering ter compensatie voor de derving van de boete-ontvangsten als gevolg een lagere indexering in 2024.

Niet-kaderrelevant

Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO)

Bij de RMO is een tegenvaller ontstaan doordat uit de huidige realisatie blijkt dat de gemiddelde zorgkosten per ontheemde hoger zijn dan eerder ingeschat.

Accountability

De beschikbare middelen voor het International Strafhof ten behoeve van onderzoek naar misdrijven in het Oekraïne-conflict zijn dit jaar niet geheel nodig, omdat sprake is van een opstartfase.

Storting BCF voor opvang ontheemden uit Oekraïne

Door JenV wordt een bedrag van 52 miljoen euro overgeboekt naar Financiën ter aanvulling van het btw-compensatiefonds (BCF) in relatie tot opvang van Oekraïense ontheemden.

Opvang ontheemden Oekraïne

Op basis van realisatie en de nieuwe prognose is het verwachte gemiddeld aantal Oekraïense ontheemden voor 2024 is verlaagd van 122.500 naar 117.650. Hierdoor zijn de kosten voor opvang ca. 701 miljoen euro lager dan eerder ingeschat. De lagere prognose leidt tot lagere kosten voor de gemeentelijke- en particuliere opvang, lagere transitiekosten voor het gereed maken van de opvang, een lagere afdracht aan het btw-compensatiefonds en de eerste opvang door Regionale Openbare Lichamen.

Overig niet-kaderrrelevant

Er is een meevaller van 8 miljoen euro ontstaan bij overige Oekraïne-gerelateerde uitgaven. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere subsidiebijdrage aan NGO's.

Niet-belastingontvangsten

Meevallers

Er zijn een aantal meevallers op de ontvangsten, waaronder hogere griffierechtenontvangsten (6 miljoen euro) en hogere ontvangsten bij de kansspelautoriteiten (3,5 miljoen euro).

Tegenvallers

Er is sprake van twee tegenvallers op de ontvangsten, namelijk bij het CJIB (7,5 miljoen euro) en het DG Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) (2 miljoen euro). Bij het CJIB is sprake van een tegenvaller op de administratiekosten als gevolg van een lager aantal uitgedeelde boetes dan verwacht. Op het beleidsbudget van DGPenV is er sprake van een tegenvaller door een bijgestelde ontvangstenraming.

Generaal dossier

Meevaller: boetes en transacties

De raming voor de ontvangsten boetes en transacties is met 102 miljoen euro naar boven bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de samenstelling van de uitgedeelde boetes anders is dan eerder is ingeschat. Er worden relatief meer boetes uitgedeeld waarvoor een hoger boetebedrag geldt. Een nadere analyse naar de oorzaken wordt nog uitgevoerd.

Meevaller: NIDOS

Er is een meevaller op de ontvangsten ontstaan omdat Stichting NIDOS over de afrekening van 2023 middelen heeft teruggestort naar de begroting van Justitie en Veiligheid. De meevaller is ontstaan omdat er over 2023 minder opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen is gerealiseerd dan voorheen geraamd.

Technisch

Desalderingen

Zie hiervoor de gelijknamige post bij uitgaven.

Niet-kaderrelevant

Opvang ontheemden Oekraïne

De meevaller van 84 miljoen euro bij opvang ontheemden Oekraïne wordt voornamelijk veroorzaakt doordat sommige gemeenten in 2023 een te hoog voorschot hebben aangevraagd. Deze gemeenten betalen het te veel ontvangen voorschot in 2024 terug.