Uitgaven

Meevallers

RVB flexwoningen

Omdat er vertraging is bij de plaatsing van de door het RVB ingekochte flexwoningen loopt een deel van de uitgaven voor de inkoop door in 2025. VRO boekt deze middelen daarom af in 2024.

Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) wordt niet uitgeput. Er zijn minder aanvragen gedaan door gemeenten bij de regeling, voor circa 36 miljoen euro is toegekend aan flex- en transformatieprojecten. Het budget was in totaal 132 miljoen euro in 2025. Hiervan wordt € 95 mln. ingezet als dekking voor de intensivering van de Transformatiefaciliteit, de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen voor Studentenhuisvesting en het Volkshuisvestingsfonds.

Overige meevallers

Er doen zich diverse meevallers voor op de BZK-begroting, met name op de budgetten voor externe inhuur. Deze meevallers worden ingezet ter dekking van de zakelijke lasten en de Europese Open Data Richtlijn.

Tegenvallers

Europese Open Data Richtlijn

Er worden middelen gereserveerd in het geval het Europese Hof van Justitie overgaat tot vaststelling van een forfaitaire som in verband met de te late omzetting van de Europese Open Data Richtlijn in Nederlandse wetgeving.

Zakelijke lasten RVB

De kosten zijn dit jaar hoger dan verwacht doordat er aanslagen uit voorgaande jaren zijn ontvangen en gemeentelijke tarieven zijn verhoogd in verband met stijgende WOZ-waardes. De hogere kosten worden gedekt door de meerontvangsten op artikel 4, een meevaller op artikel 3 en door de herbestemming van LPO middelen.

Intensiveringen

Transformatiefaciliteit 2024

Er wordt 70 miljoen euro toegevoegd aan de Transformatiefaciliteit. Deze faciliteit ondersteunt de transformatie van woningen via een lening voor de plan- en ontwikkelingsfase van transformatieprojecten. De beschikbare middelen voor de faciliteit zijn op dit moment uitgeput. Met de additionele 70 miljoen euro kan het fonds, naar verwachting, tot aan het eind van de looptijd tot 2032 voldoende revolveren. Dit wordt gedekt uit niet uitgeputte middelen van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.

Overige intensiveringen

Volkshuisvestingsfonds

Er wordt circa 35,9 miljoen euro toegevoegd aan de vierde tranche van het Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen worden ingezet voor de herstructurering van de particuliere woningvoorraad in kwetsbare gebieden om de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Dit wordt gedekt uit niet-uitgeputte woningbouwmiddelen op diverse budgetten.

RHA studenten

Er wordt circa 11,5 miljoen euro ingezet voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen voor studentenhuisvesting. Voor de recentste tranche van de RHA voor studentenwoningen was 20 miljoen euro beschikbaar. Met deze aanvullende middelen wordt voldaan aan alle aanvragen (in totaal circa 31,5 miljoen euro). Dit wordt gedekt uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.

Overboekingen met andere begrotingen

Ontzorgingsprogramma verduurzaming MKB

De resterende middelen (9 mln.) voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) worden van de begroting van EZ overgeboekt naar de begroting van BZK. Hier worden de middelen middels het ontzorgingsprogramma MKB ingezet voor hetzelfde beleidsmatige doel: de verduurzaming van het MKB.

Afdrachten BTW-compensatiefonds

Dit betreft verschillende afdrachten aan het BTW-compensatiefonds, waaronder 15,4 miljoen euro voor de zesde tranche van de Woningbouwimpuls, 10,5 miljoen euro voor grootschalige woningbouw in de Gnephoek en 10 miljoen euro voor de regeling lokale aanpak isolatie.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft onder andere een overboeking van BZK naar OCW voor de bijdrage van BZK aan het Europese Horizon partnerschap via het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ook een overboeking van BZK naar EZ voor de bijdrage aan de Nederlandse Organisatie voor Natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur en een overboeking tussen Defensie en BZK voor gezamenlijke eenheden vallen hieronder.

Technisch

Desalderingen

Hieronder worden enkele desalderingen nader toegelicht. Conform de reguliere systematiek worden desalderingen onder technische mutaties geplaatst.

Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding

Met deze mutatie wordt de stand van de uitgaven- en ontvangstenbudgetten van RvIHH op het juiste niveau gebracht.

Subsidie Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Bij de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) worden de ontvangsten vanwege terugvorderingen ingezet voor nieuwe aanvragen.

Dienstverleningsovereenkomsten SSO's

Er vindt een nieuwe raming van de kosten plaats van de dienstverlening van de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). Hieruit kwamen substantieel hogere uitgaven uit, waar hogere inkomsten van de gebruikers tegenover staan.

Aankoop compensatiegronden

VRO zet hoger dan geraamde pachtopbrengsten in om het areaal compensatiegronden op peil te houden.

Loonkosten van de organisaties voor Bedrijfsvoering en Financiën

De organisatie voor bedrijfsvoering en Financiën (OBF) heeft meer inkomsten uit opdrachten, dit brengt ook hogere uitgaven met zich mee.

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

Bij de regeling Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) worden de ontvangsten vanwege terugvorderingen ingezet voor nieuwe aanvragen.

Terugvorderingen woningbouwregelingen

Omdat er niet is voldaan aan de voorwaarden van de woningbouwregelingen door een aantal gemeenten worden deze middelen door VRO teruggevorderd.

Overige desalderingen

Dit betreft onder andere een desaldering voor een bijdrage aan Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) Rijkswaterstaat (RWS) en een desaldering ten behoeve van de meeropbrengsten uit pachten die naar EZK worden overgeheveld.

Overig technisch

Dit betreft onder andere een reallocatie naar het juiste instrument voor de BTW Afdracht van de SPUK Lokale Aanpak Woonisolatie en een reallocatie naar het juiste instrument voor de BTW afdracht SPUK Natuurvriendelijk Isoleren.

Niet-belastingontvangsten

Meevallers

Er worden meerontvangsten ingezet ter dekking van de zakelijke lasten en de Europese Open Data Richtlijn. Deze meerontvangsten doen zich onder andere voor bij verschillende klimaatregelingen die worden uitgevoerd door Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en als gevolg van lagere decharges bij Logius en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Technisch

Het betreft hier dezelfde desalderingen als bij de uitgaven.

Niet-kaderrelevant

Ontvangsten benzineveilingen

De veiling van benzinestations langs Rijkswegen heeft circa 30 miljoen euro meer opgebracht dan geraamd.

Ontvangsten bodemmaterialen

De ontvangsten van de bodemmaterialen zijn 10,5 miljoen euro hoger dan geraamd.

Uitgaven

Meevallers

Onderzoeksbudget

De Tweede Kamer verwacht dat dit budget dit jaar niet volledig wordt uitgeput.

Parlementaire enquêtes

De uitgaven bij de Parlementaire enquête over Fraudebeleid en dienstverlening zijn lager uitgevallen.

Fractiekosten

De fractiekosten vallen mee ten opzichte van de raming omdat de nieuwe CAO Rijk pas in 2025 volledig effect heeft.

Wachtgelden

De wachtgelden zijn lager uitgevallen dan de prognose van de uitvoerder/actuaris. Ook vallen de betalingen lager uit dan begroot door een gewijzigde afrekeningssystematiek van de uitvoerder. 2 miljoen euro van deze ruimte wordt ingezet om een tegenvaller bij de schadeloosstelling te dekken.

Tegenvallers

Apparaat Tweede Kamer

Er is een tegenvaller binnen de stafdienst en een niet-begrootte investering in de automatisering. Deze worden gedekt door de meevaller bij de fractiekosten.

Schadeloosstelling

De uitgekeerde loon- en prijsbijstelling bleek niet voldoende om de vanaf 1 juli 2024 verhoogde schadeloosstelling volledig te dekken. Ook is de WKR-afrekening en het politiek reisbudget hoger uitgevallen dan geraamd.

Overboekingen met andere begrotingen

NLnet

Dit betreft een vergoeding voor het gebruik van NLNet, een communicatieplatform binnen het veiligheidsdomein waarover gerubriceerde informatie verstuurd wordt.

Staatscommissie Rechtstaat

Dit betreft een overboeking van middelen voor de ambtelijke ondersteuning van de organisatie van een dialoog tussen de staatsmachten.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Betreft een overboeking met Financiën (hoofdstuk 9B) vanwege extra bijdragen aan diverse Hoge Colleges van Staat (Hocosta's).

Technisch

Nationale ombudsman

Dit betreft twee desalderingen. De eerste desaldering betreft de jaarlijkse indexatie op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen worden ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden. De tweede desaldering komt voort uit het feit dat de Nationale ombudsman in 2024 gastheer van de dertiende International Ombudsman Institution (IOI) wereldconferentie is. Dat wordt voor een groot deel gefinancierd uit inkomsten die daaruit voortvloeien in 2023 en 2024. Aan het congres hebben minder deelnemers deelgenomen dan was voorzien. Dit heeft als gevolg dat de uitgaven en ontvangsten worden verlaagd.

Niet-belastingontvangsten

Meevallers

Meevaller ontvangsten Tweede Kamer

De hogere ontvangsten hangen samen met het feit dat een aantal fracties te kennen heeft gegeven dat hun egalisatiereserve het maximum in 2023 heeft bereikt.

Technisch

Nationale ombudsman

Dit gaat om dezelfde twee desalderingen die hierboven bij de uitgaven genoemd zijn. De eerste desaldering betreft de jaarlijkse indexatie op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen worden ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden. De tweede desaldering komt voort uit het feit dat de Nationale ombudsman in 2024 gastheer van de dertiende International Ombudsman Institution (IOI) wereldconferentie is. Dat wordt voor een groot deel gefinancierd uit inkomsten die daaruit voortvloeien in 2023 en 2024. Aan het congres hebben minder deelnemers deelgenomen dan was voorzien. Dit heeft als gevolg dat de uitgaven en ontvangsten worden verlaagd.

Uitgaven

Overboekingen met andere begrotingen

Afdracht SSO-CN

Dit zijn de afdrachten van de verschillende departementen voor de basisdienstverlening van Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN).

Terugboeking middelen KMar

De KMar levert een bijdrage aan het versterken van het grenstoezicht aan de Caribische landen in het Koninkrijk. De inzet voor de KMar is nader uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst. Op basis hiervan wordt het budget wat niet wordt gerealiseerd teruggeboekt naar BZK.

Loonkosten

Dit betreft een overboeking naar BZK voor extra loonkosten.

Reisbudget

Dit betreft een overboeking naar BZK voor extra reisbewegingen in 2024.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft met name overboekingen naar het BES-fonds voor meerdere ondersteunende projecten.

Technisch

Dit betreft een desaldering die te maken heeft met een afdracht aan en ontvangsten van SSO-CN. Daarnaast zijn er reallocaties van budgetten naar een ander instrument, o.a. voor fysieke verbeteringen van de gevangenis op Sint Maarten en ten behoeve van het programma bureau slavernijverleden.

Niet-belastingontvangsten

Technisch

Dit betreft een desaldering die te maken heeft met een afdracht aan en ontvangsten van SSO-CN.

Niet-kaderrelevant

Aflossing Covid-lening Curaçao

Dit betreft de aflossing in 2024 van de Covid-lening van Curaçao.

Aflossing Covid-lening Sint Maarten

Dit betreft de aflossing in 2024 van de Covid-lening van Sint Maarten.

Uitgaven

Overboekingen met andere begrotingen

Uitvoering Natuur en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland

Dit betreft een bijdrage aan BES fonds voor openbaar lichaam Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor de uitvoering van het Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 en de uitvoeringsagenda's Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Middelen zijn afkomstig van de LVVN begroting (7 miljoen euro) en de I&W begroting (0,5 miljoen euro).

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft met name een overboekingen met Binnenlandse Zaken voor een impuls Papiaments (1 miljoen euro) en overboekingen met OCW voor de Erfgoed Deal (1 miljoen euro) op Bonaire. Overige overboekingen zijn met de KR begroting.