Vastgestelde begroting 2022 incl ISB 1,2 en 3) | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties ISB 4 | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.466.556 | ‒ 96.819 | ‒ 89.810 | 1.279.927 | ‒ 79.782 | ‒ 46.342 | ‒ 14.585 | ‒ 13.687 |
Apparaatsuitgaven | 582.473 | 24.823 | 74.534 | 681.830 | 38.795 | 43.895 | 45.075 | 43.235 |
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie | ||||||||
Personele uitgaven | 481.246 | 19.546 | 44.534 | 545.326 | 30.795 | 35.895 | 36.075 | 34.235 |
waarvan eigen personeel | 439.199 | 18.002 | 31.534 | 488.735 | 30.795 | 35.895 | 36.075 | 34.235 |
waarvan externe inhuur | 40.557 | 1.507 | 13.000 | 55.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overig personeel | 1.490 | 37 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiele uitgaven | 101.227 | 5.277 | 30.000 | 136.504 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
waarvan ict | 11.133 | 1.672 | 12.000 | 24.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan sso's | 38.109 | 1.480 | 6.000 | 45.589 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
waarvan overig materieel | 51.985 | 2.125 | 12.000 | 66.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 888.083 | ‒ 121.642 | ‒ 164.344 | 602.097 | ‒ 118.577 | ‒ 90.237 | ‒ 59.660 | ‒ 56.922 |
Waarvan juridisch verplicht | 96% | |||||||
33.2 Bestuur, informatie en technologie | ||||||||
Bijdrage medeoverheden | ||||||||
Regionale Informatie en Expertise Centra | 7.916 | 253 | 7.800 | 15.969 | 7.720 | 7.520 | 7.000 | 7.000 |
Regeling Uitstapprogramma's prostituees | 1.000 | ‒ 967 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 1.164 | 118 | 800 | 2.082 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | ||||||||
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 3.391 | 116 | 0 | 3.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keurmerk Veilig Ondernemen | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
Overige Subsidies | 1.247 | 42 | 8.100 | 9.389 | 13.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Opdrachten | ||||||||
Overige Opdrachten | 107 | 4 | 3.500 | 3.611 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
33.3 Opsporing en vervolging | ||||||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||||
NFI | 75.353 | 2.777 | 4.931 | 83.061 | 3.251 | 4.137 | 1.670 | 1.788 |
Justid | 17.415 | 6.731 | 0 | 24.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage medeoverheden | ||||||||
Caribisch Nederland (BES) | 5.112 | 3.243 | 0 | 8.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIU.Nederland | 220 | 7 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak ondermijning | 592.198 | ‒ 139.003 | ‒ 197.025 | 256.170 | ‒ 162.048 | ‒ 133.294 | ‒ 127.130 | ‒ 123.990 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 12.676 | 8.622 | 50 | 21.348 | 0 | 0 | 0 | 780 |
Subsidies | ||||||||
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) | 609 | 19 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 2.299 | 81 | 3.500 | 5.880 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Opdrachten | ||||||||
Schadeloosstellingen | 20.332 | 831 | 0 | 21.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keten Informatie Management | 34 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onrechtmatige Detentie | 6.277 | 257 | 0 | 6.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caribisch Nederland (BES) | 350 | 11 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerechtskosten | 30.434 | 1.016 | 2.500 | 33.950 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Verkeershandhaving OM | 30.196 | 1.418 | 0 | 31.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afpakken | 600 | 18 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen | 13.312 | 544 | 0 | 13.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 52.054 | ‒ 9.271 | 300 | 43.083 | 900 | 7.700 | 35.100 | 35.000 |
Garanties | ||||||||
Faillissementscuratoren | 794 | 1.227 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten | ||||||||
Opdrachten | ||||||||
Vervolging en berechting MH17-verdachten | 12.993 | 263 | 0 | 13.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.280.049 | ‒ 29.200 | 0 | 1.250.849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan Afpakken | 384.360 | 0 | 0 | 384.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan Boeten en Transacties | 882.689 | ‒ 33.200 | 0 | 849.489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan Overig | 13.000 | 4.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
33.1 Apparaatsuitgaven
De apparaatskosten van het Openbaar Ministerie worden verhoogd met de volgende bedragen:
Vanuit de Coalitieakkoordmiddelen wordt € 10 mln. toegevoegd voor de versterking van de reguliere taakuitvoering, € 6 mln. voor het niet kunnen realiseren van een eerder ingeboekte taakstelling die samenhangt met digitaal betekenen van gerechtelijke brieven, € 3,4 mln. om de gevolgen van het Prokuratuurarrest te kunnen opvangen en € 2,6 mln. voor de werkzaamheden die samenhangen met het Europees OM.
Daarnaast zijn er vanuit de Ondermijningsmiddelen die vorig jaar aan de begroting van JenV zijn toegevoegd middelen naar het OM overgeheveld. Het gaat hierbij om een bedrag van € 37 mln. ten behoeve van de continuïteit van de ICT-systemen, € 5 mln. voor bescherming en veiligheid, € 3,5 mln. voor preventie met gezag, ruim € 4,8 mln. voor versterking van het OM als gevolg van versterking van de keten als geheel en € 1,5 mln. voor de aanpak van criminele geldstromen.
33.3 Opsporing en vervolging
Aanpak ondermijning
De middelen uit het Coalitieakkoord die bestemd zijn voor het tegengaan van ondermijning worden aan vier sporen besteed: opsporing en vervolging, versterking internationale aanpak, versterking aanpak van criminele geldstromen en berechting en detentie. De middelen worden thans overgeboekt van het instrument aanpak ondermijning naar de instrumenten op de specifieke bgrotingsartikelen. De grootste posten zijn in onderstaande tabel opgenomen.
2022 | structureel | |
|---|---|---|
Politie | 48,7 | 61,6 |
Openbaar ministerie | 52,4 | 7,7 |
DJI | 57,5 | 24,3 |
overige instrumenten | 38,5 | 30,2 |
andere departementen | 11,6 | 11,6 |
Totaal overgeboekt | 208,7 | 135,4 |