11.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met uitzondering van de AIVD (zie hiervoor artikel 2). Sinds de begroting 2012 zijn de apparaatsbudgetten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de begroting gecentraliseerd.
D1 Budgettaire gevolgen van beleid
(x € 1 000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 440 685 | 312 137 | 288 900 | 265 431 | 262 291 | 261 121 | |
Uitgaven: | 436 225 | 311 023 | 288 246 | 263 965 | 262 291 | 261 121 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||||
11.1 | Apparaat (exclusief AIVD) | 436 225 | 311 023 | 288 246 | 263 965 | 262 291 | 261 121 |
Personeel | 264 111 | 204 030 | 196 193 | 181 608 | 180 260 | 179 441 | |
Waarvan: | |||||||
Eigen personeel | 218 510 | 182 251 | 175 468 | 170 648 | 169 402 | 168 583 | |
Externe inhuur | 37 536 | 16 623 | 15 995 | 6 674 | 6 674 | 6 674 | |
Materieel | 172 114 | 106 993 | 92 053 | 82 357 | 82 031 | 81 680 | |
Waarvan: | |||||||
Bijdrage SSO`s | 62 103 | 42 537 | 40 053 | 35 498 | 35 475 | 35 475 | |
ICT | 45 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 133 931 | 27 965 | 27 965 | 27 965 | 27 965 | 27 965 |
Toelichting
In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Kiesraad. De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze zijn, vanwege het specifieke karakter, begroot op het beleidsartikel 2.
Vanaf de begroting 2013 worden de apparaatsuitgaven uitgesplitst in personeel (waarvan eigen personeel en externe inhuur) en materieel (waarvan ICT en bijdragen aan Shared Service Organisaties).
De personele uitgaven weerspiegelen de voortgaande afslanking van het kerndepartement.
De geraamde uitgaven voor externe inhuur geven een sterke daling te zien. Dit komt voornamelijk doordat de inzet van externen bij de programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie (IDMI) afloopt ultimo 2014.
Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT)
Het relatief hoge niveau van personele en materiële uitgaven in 2012 in relatie tot 2013 wordt verklaard doordat SSC-ICT vanaf 1 januari 2013 een baten-lastendienst wordt, maar in 2012 nog een kasdienst is. Verantwoording van de uitgaven 2012 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan SSC-ICT lopen via de BZK-begroting. Het budget van SSC-ICT wordt in 2012 gefinancierd uit de ontvangsten van de opdrachtgevende departementen IenM, VWS en SZW (€ 52 mln.). Vanaf 2013 vallen de materiele uitgaven die betrekking hebben op de ICT-uitgaven voor het BZK-deel onder de budgetreeks Bijdrage SSO`s.
(x € 1 000) | 2012 | 2013 e.v. |
---|---|---|
Uitgaven | 67 132 | 0 |
Personeel | 35 472 | 0 |
Waarvan: | ||
Eigen personeel | 15 492 | 0 |
Externe inhuur | 19 980 | 0 |
Materieel | 31 660 | 0 |
Waarvan: | ||
Bijdrage SSO's | 10 | 0 |
ICT | 31 650 | 0 |
Ontvangsten | 52 410 | 0 |
11.2 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten BZK
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor negen baten-lastendiensten. In de onderstaande tabel zijn de apparaatskosten weergegeven die deze baten-lastendiensten maken voor hun bedrijfsvoering. Deze worden nader toegelicht in de paragraaf over de baten-lastendiensten. De totale apparaatskosten van deze diensten zijn niet volledig toe te rekenen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aangezien Shared Service Organisaties voor meerdere departementen werken.
Naast deze baten-lastendiensten draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een bijdrage bij aan de taakuitvoering door enkele ZBO’s en RWT’s. Een deel van deze financiële middelen wordt gebruikt voor de bekostiging van personeel en materieel bij deze organisaties. Voor de ZBO’s en RWT’s die een financiële bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen voor de uitvoering van hun taken zijn in tabel 11.3 de totale apparaatskosten opgenomen.
Tabel 11.3 geeft een overzicht van de totale apparaatsuitgaven voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de apparaatskosten van de baten-lastendiensten, ZBO’s en RWT’s. Overigens kunnen de onderstaande cijfers niet in één totaalbedrag worden gevat, omdat het zowel uitgaven als kosten van het apparaat betreft.
(x € 1 000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie BZK | 631 261 | 501 260 | 475 912 | 449 419 | 447 519 | 446 103 |
Kerndepartement | 436 225 | 311 023 | 288 246 | 263 965 | 262 291 | 261 121 |
AIVD | 195 036 | 190 237 | 187 666 | 185 454 | 185 228 | 184 982 |
Totaal apparaatskosten BLD's | 1 132 831 | 868 233 | 880 515 | 856 732 | 857 936 | 863 053 |
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten | 98 720 | 87 451 | 85 808 | 86 460 | 88 162 | 89 915 |
Doc-Direkt | 30 604 | 30 876 | 30 908 | 30 850 | 30 916 | 31 144 |
Logius | 68 329 | 82 012 | 82 165 | 75 039 | 75 972 | 77 210 |
P-Direkt | 54 253 | 57 692 | 55 103 | 55 035 | 55 033 | 55 231 |
De Werkmaatschappij | 121 712 | 120 139 | 123 481 | 126 623 | 130 056 | 131 841 |
FMHaaglanden | 94 425 | 88 365 | 107 457 | 106 074 | 106 228 | 106 800 |
Immigratie- en Naturalisatiedienst | 346 108 | 318 541 | 316 828 | 305 436 | 304 942 | 304 480 |
Rijksgebouwendienst | 75 627 | 70 482 | 67 605 | 60 923 | 56 897 | 56 864 |
Dienst van de Huurcommissie | 20 859 | 12 675 | 11 160 | 10 292 | 9 730 | 9 568 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1 | 111 097 | |||||
Centraal Orgaan opvang asielzoekers | 110 000 | |||||
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 1 097 |
De apparaatskosten zijn alleen voor 2012 opgenomen omdat over verdere jaren de informatie ontbreekt. De apparaatskosten van de ZBO’s Kiesraad en Huurcommissie zijn niet opgenomen, omdat deze worden bekostigd vanuit respectievelijk het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1) en de baten-lastendienst Dienst van de Huurcommissie.
Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.4 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Directoraat-Generaal | 2013 | Beleidsartikelen |
---|---|---|
Totaal apparaat | 311 023 | |
Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering | 135 902 | Niet-beleidsartikel 11 |
Kiesraad | 1 618 | 1 |
Bestuur en Koninkrijksrelaties | 29 310 | 1, 6 en 7 |
Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk | 14 575 | 8 |
Bureau Algemene Bestuursdienst (inclusief Topmanagementgroep (TMG) van het Rijk) | 23 816 | 8 |
Wonen, Bouwen en Integratie | 30 297 | 3, 4 en 5 |
Vreemdelingenzaken (inclusief Dienst Terugkeer en Vertrek) | 75 505 | 10 |