Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

11.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met uitzondering van de AIVD (zie hiervoor artikel 2). Sinds de begroting 2012 zijn de apparaatsbudgetten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de begroting gecentraliseerd.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11.1 Centraal apparaat

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

440 685

312 137

288 900

265 431

262 291

261 121

               

Uitgaven:

436 225

311 023

288 246

263 965

262 291

261 121

 

waarvan juridisch verplicht

 

100%

       
               

11.1

Apparaat (exclusief AIVD)

436 225

311 023

288 246

263 965

262 291

261 121

               
 

Personeel

264 111

204 030

196 193

181 608

180 260

179 441

 

Waarvan:

           
 

Eigen personeel

218 510

182 251

175 468

170 648

169 402

168 583

 

Externe inhuur

37 536

16 623

15 995

6 674

6 674

6 674

               
 

Materieel

172 114

106 993

92 053

82 357

82 031

81 680

 

Waarvan:

           
 

Bijdrage SSO`s

62 103

42 537

40 053

35 498

35 475

35 475

 

ICT

45 520

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

133 931

27 965

27 965

27 965

27 965

27 965

Toelichting

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Kiesraad. De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze zijn, vanwege het specifieke karakter, begroot op het beleidsartikel 2.

Vanaf de begroting 2013 worden de apparaatsuitgaven uitgesplitst in personeel (waarvan eigen personeel en externe inhuur) en materieel (waarvan ICT en bijdragen aan Shared Service Organisaties).

De personele uitgaven weerspiegelen de voortgaande afslanking van het kerndepartement.

De geraamde uitgaven voor externe inhuur geven een sterke daling te zien. Dit komt voornamelijk doordat de inzet van externen bij de programmadirectie Identiteitsmanagement en Immigratie (IDMI) afloopt ultimo 2014.

Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT)

Het relatief hoge niveau van personele en materiële uitgaven in 2012 in relatie tot 2013 wordt verklaard doordat SSC-ICT vanaf 1 januari 2013 een baten-lastendienst wordt, maar in 2012 nog een kasdienst is. Verantwoording van de uitgaven 2012 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan SSC-ICT lopen via de BZK-begroting. Het budget van SSC-ICT wordt in 2012 gefinancierd uit de ontvangsten van de opdrachtgevende departementen IenM, VWS en SZW (€ 52 mln.). Vanaf 2013 vallen de materiele uitgaven die betrekking hebben op de ICT-uitgaven voor het BZK-deel onder de budgetreeks Bijdrage SSO`s.

Tabel 11.2 Overzicht apparaat SSC-ICT

(x € 1 000)

2012

2013 e.v.

Uitgaven

67 132

0

     

Personeel

35 472

0

Waarvan:

   

Eigen personeel

15 492

0

Externe inhuur

19 980

0

     

Materieel

31 660

0

Waarvan:

   

Bijdrage SSO's

10

0

ICT

31 650

0

     

Ontvangsten

52 410

0

11.2 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor negen baten-lastendiensten. In de onderstaande tabel zijn de apparaatskosten weergegeven die deze baten-lastendiensten maken voor hun bedrijfsvoering. Deze worden nader toegelicht in de paragraaf over de baten-lastendiensten. De totale apparaatskosten van deze diensten zijn niet volledig toe te rekenen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aangezien Shared Service Organisaties voor meerdere departementen werken.

Naast deze baten-lastendiensten draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een bijdrage bij aan de taakuitvoering door enkele ZBO’s en RWT’s. Een deel van deze financiële middelen wordt gebruikt voor de bekostiging van personeel en materieel bij deze organisaties. Voor de ZBO’s en RWT’s die een financiële bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen voor de uitvoering van hun taken zijn in tabel 11.3 de totale apparaatskosten opgenomen.

Tabel 11.3 geeft een overzicht van de totale apparaatsuitgaven voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de apparaatskosten van de baten-lastendiensten, ZBO’s en RWT’s. Overigens kunnen de onderstaande cijfers niet in één totaalbedrag worden gevat, omdat het zowel uitgaven als kosten van het apparaat betreft.

Tabel 11.3 Totaal overzicht apparaatsuitgaven en -kosten BZK

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal apparaatsuitgaven ministerie BZK

631 261

501 260

475 912

449 419

447 519

446 103

Kerndepartement

436 225

311 023

288 246

263 965

262 291

261 121

AIVD

195 036

190 237

187 666

185 454

185 228

184 982

             

Totaal apparaatskosten BLD's

1 132 831

868 233

880 515

856 732

857 936

863 053

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

98 720

87 451

85 808

86 460

88 162

89 915

Doc-Direkt

30 604

30 876

30 908

30 850

30 916

31 144

Logius

68 329

82 012

82 165

75 039

75 972

77 210

P-Direkt

54 253

57 692

55 103

55 035

55 033

55 231

De Werkmaatschappij

121 712

120 139

123 481

126 623

130 056

131 841

FMHaaglanden

94 425

88 365

107 457

106 074

106 228

106 800

Immigratie- en Naturalisatiedienst

346 108

318 541

316 828

305 436

304 942

304 480

Rijksgebouwendienst

75 627

70 482

67 605

60 923

56 897

56 864

Dienst van de Huurcommissie

20 859

12 675

11 160

10 292

9 730

9 568

             

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1

111 097

         

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

110 000

         

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

1 097

         
1

De apparaatskosten zijn alleen voor 2012 opgenomen omdat over verdere jaren de informatie ontbreekt. De apparaatskosten van de ZBO’s Kiesraad en Huurcommissie zijn niet opgenomen, omdat deze worden bekostigd vanuit respectievelijk het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1) en de baten-lastendienst Dienst van de Huurcommissie.

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.4 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tabel 11.4 Apparaatsuitgaven per beleidsonderdeel (x € 1 000)

Directoraat-Generaal

2013

Beleidsartikelen

Totaal apparaat

311 023

 

Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering

135 902

Niet-beleidsartikel 11

Kiesraad

1 618

1

Bestuur en Koninkrijksrelaties

29 310

1, 6 en 7

Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

14 575

8

Bureau Algemene Bestuursdienst (inclusief Topmanagementgroep (TMG) van het Rijk)

23 816

8

Wonen, Bouwen en Integratie

30 297

3, 4 en 5

Vreemdelingenzaken (inclusief Dienst Terugkeer en Vertrek)

75 505

10

Licence