Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 448.044 | 0 | 448.044 | 49.914 | 497.958 | 44.372 | 49.971 | 47.792 | 48.969 |
Uitgaven: | 448.044 | 0 | 448.044 | 49.914 | 497.958 | 44.372 | 49.971 | 47.792 | 48.969 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 447.362 | 0 | 447.362 | 49.914 | 497.276 | 44.372 | 49.971 | 47.792 | 48.969 |
Uitvoeringskosten UWV | 339.284 | 0 | 339.284 | 38.754 | 378.038 | 31.944 | 38.293 | 36.114 | 37.291 |
Uitvoeringskosten SVB | 101.524 | 0 | 101.524 | 11.128 | 112.652 | 12.428 | 11.678 | 11.678 | 11.678 |
Uitvoeringskosten IB | 6.554 | 0 | 6.554 | 32 | 6.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan nationale organisaties | 682 | 0 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landelijke Cliëntenraad | 682 | 0 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 21.700 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 49,9 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 21,7 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten UWV
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,0 miljoen).
2. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 36,8 miljoen). Zie ook bij premiegefinancierd.
Bijdrage aan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten SVB
1. Er is 1 overboeking naar VWS voor de structurele verhoging van het Besluit Uitvoering Kinderbijslag -/- € 0,2 miljoen.
2. De Business Case Intensivering Toezicht (BCIT) wordt gecontinueerd. De uitvoeringskosten hiervan (€ 1,9 miljoen in 2019 en € 7,6 miljoen vanaf 2020) worden gedekt uit de hiermee samenhangende besparingen op de uitkeringslasten omdat de fraude met deze inzet extra wordt teruggedrongen. Ook de uitvoeringskosten van Vermogensonderzoek buitenland (€ 0,6 miljoen in 2019 en € 2,4 miljoen vanaf 2020) worden uit de voornoemde besparingen op de uitkeringslasten gedekt.
3. Voor de motie om de OPS-slachtoffers (Organo Psycho Syndroom, schildersziekte) te compenseren is voor 2019 en 2020 € 0,8 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten.
4. Volgens de huidige inzichten zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten. Dit leidt onvermijdelijk tot extra uitvoeringskosten. Deze raming is gebaseerd op de u-toets SVB (€ 1,4 miljoen).
5. De SVB ziet zich geconfronteerd met achterblijvende prestaties op de gemaakte afspraken met SZW (prestatie-indicatoren). Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat SVB als gevolg van het ingezette mobiliteits- en premobiliteitsbeleid kwalitatief goede medewerkers ziet vertrekken. T.o.v. de bestaande begroting wordt daarom tijdelijk extra fte ingezet en de voorgenomen personeelsreductie getemporiseerd. Voor 2019 wordt hiervoor € 5 miljoen compensatie geboden.
6. De meerkosten voor het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) als gevolg van het tijdsbestedingsonderzoek voor 2019 zijn € 1,6 miljoen.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).
Ontvangsten
1. De SVB maakt in 2019 € 21,7 miljoen naar SZW over in verband met het exploitatiesaldo over 2018. Dit saldo bevat tevens de SVB ontvangsten als gevolg van de schikking met Cap Gemini.
Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 1.578.929 | 0 | 1.578.929 | ‒ 40.585 | 1.538.344 | ‒ 48.124 | ‒ 53.376 | ‒ 60.956 | ‒ 62.844 |
Uitgaven: | 1.578.929 | 0 | 1.578.929 | ‒ 40.585 | 1.538.344 | ‒ 48.124 | ‒ 53.376 | ‒ 60.956 | ‒ 62.844 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.530.226 | 0 | 1.530.226 | ‒ 35.814 | 1.494.412 | ‒ 33.844 | ‒ 38.443 | ‒ 39.344 | ‒ 39.771 |
Uitvoeringskosten UWV | 1.391.549 | 0 | 1.391.549 | ‒ 33.814 | 1.357.735 | ‒ 31.144 | ‒ 41.993 | ‒ 47.394 | ‒ 41.071 |
Uitvoeringskosten SVB | 138.677 | 0 | 138.677 | ‒ 2.000 | 136.677 | ‒ 2.700 | 3.550 | 8.050 | 1.300 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal | 48.703 | 0 | 48.703 | ‒ 4.771 | 43.932 | ‒ 14.280 | ‒ 14.933 | ‒ 21.612 | ‒ 23.073 |
Uitvoering UWV nominaal | 44.636 | 0 | 44.636 | ‒ 4.394 | 40.242 | ‒ 13.085 | ‒ 14.334 | ‒ 21.136 | ‒ 21.983 |
Uitvoering SVB nominaal | 4.067 | 0 | 4.067 | ‒ 377 | 3.690 | ‒ 1.195 | ‒ 599 | ‒ 476 | ‒ 1.090 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 40,6 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV
1. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten (-/- € 36,8 miljoen) zie ook bij begrotingsgefinancierd.
2. Voor de uitvoering van het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waaronder de premiedifferentiatie voor UWV en Belastingdienst en de WAB compensatieregeling tegemoetkoming ontslag bij ziekte of pensionering werkgever worden meerjarig middelen ontvangen (€ 5,0 miljoen in 2019 en € 3,0 miljoen. structureel)
3. Na aanleiding van een technische aanpassing in de volumeraming van de WW voor de uitvoeringskosten wordt het uitvoeringsbudget voor 2019 gecorrigeerd (€ 5,2 miljoen).
4. Voor de implementatie van EESSI wordt budget voor het UWV (€ 1,8 miljoen voor 2019 en € 0,6 miljoen structureel) en de Belastingdienst (€ 1,5 miljoen voor 2019 en € 0,5 miljoen structureel) gereserveerd.
5. Om beter aan te sluiten bij het kasritme van de wetsvoorstellen Digitale Overheid en de Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer worden middelen verschoven van 2019 naar 2023 (€ 7,5 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWTS's: uitvoeringskosten SVB
1. Voor de implementatie van EESSI bij de SVB worden meerjarig middelen beschikbaar gesteld (€ 3 miljoen in 2019).
2. De planning van de werkzaamheden voor het IT-plan is aangepast en verspreid over vijf jaar. Om daar op aan te sluiten worden er middelen uit 2019 (-/- € 5 miljoen) en 2020 (-/- € 4 miljoen) doorgeschoven naar 2021 (€ 2,2 miljoen) en 2022 (€ 6,8 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RTW's nominaal
1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 4,8 miljoen.