Base description which applies to whole site

3.11 Beleidsartikel 11

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

448.044

497.958

11.973

669

510.600

Uitgaven:

448.044

497.958

11.973

669

510.600

 

100,00%

   

100,00%

      

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

447.362

497.276

11.955

669

509.900

Uitvoeringskosten UWV

339.284

378.038

9.228

928

388.194

Uitvoeringskosten SVB

101.524

112.652

2.550

‒ 2.459

112.743

Uitvoeringskosten IB

6.554

6.586

177

2.200

8.963

      

Bijdrage aan nationale organisaties

682

682

18

0

700

Landelijke Cliëntenraad

682

682

18

0

700

      

Ontvangsten

0

21.700

30.508

0

52.208

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,6 miljoen. Hiervan is € 12,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten UWV

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,4 miljoen).

  • 2. Onder andere op basis van de uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,5 miljoen.

Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten SVB

  • 1. Er zijn in totaal 2 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,3 miljoen). de grootste overboeking is naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de extra uitvoeringskosten in 2019 voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (-/- 0,5 miljoen). Dit vanwege meer dan verwachte indicatiestellingen door het CIZ.

  • 2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,7 miljoen).

  • 3. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 3,9 miljoen.

Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).

Tabel 23 Bugettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
   

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Vastgestelde begroting 2019

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4 = 2+3

Verplichtingen:

1.578.929

1.538.344

‒ 5.287

‒ 18.872

1.514.185

Uitgaven:

1.578.929

1.538.344

‒ 5.287

‒ 18.872

1.514.185

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.530.226

1.494.412

38.645

‒ 18.872

1.514.185

Uitvoeringskosten UWV

1.391.549

1.357.735

32.462

‒ 18.872

1.371.325

Uitvoeringskosten SVB

138.677

136.677

6.183

0

142.860

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal

48.703

43.932

‒ 43.932

0

0

Uitvoering UWV nominaal

44.636

40.242

‒ 40.242

0

0

Uitvoering SVB nominaal

4.067

3.690

‒ 3.690

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 24,2 miljoen. Hiervan is -/- € 5,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 18,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV

  • 1. Er zijn in totaal 4 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrealaties voor de extra bijdrage aan Basisregistratie Personen in 2019.

  • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 1,2 miljoen).

  • 3. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 16,4 miljoen.

Bijdrageaan ZBO's / RWTS's: uitvoeringskosten SVB

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,2 miljoen).

  • 2. Er is € 1,2 miljoen overgemaakt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanwege een naheffing over 2019 voor het gebruik van Basis Registratie Personen door de SVB.

Licence