Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 5.721.498 | 5.956.594 | 83.596 | ‒ 105.314 | 5.934.876 |
Uitgaven: | 5.721.498 | 5.956.594 | 83.596 | ‒ 105.314 | 5.934.876 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||
Inkomensoverdrachten | 5.721.498 | 5.956.594 | 83.596 | ‒ 105.314 | 5.934.876 |
Uitkeringslasten AKW | 3.567.596 | 3.581.790 | 48.737 | 5.200 | 3.635.727 |
Uitkeringslasten WKB | 2.151.031 | 2.372.007 | 34.825 | ‒ 110.514 | 2.296.318 |
Uitkeringslasten AKW CN | 2.871 | 2.797 | 34 | 0 | 2.831 |
Ontvangsten | 223.329 | 215.501 | 6.517 | ‒ 13.258 | 208.760 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 21,7 miljoen. Hiervan is € 83,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 105,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 13,3 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AKW
1. De uitgaven Kinderbijslag zijn met € 5,2 miljoen opwaarts bijgesteld. Het aantal kinderen komt iets hoger uit dan verwacht. Daarnaast komt de gemiddelde prijs licht hoger uit.
Inkomensoverdrachten: WKB
1. De uitgaven aan kindgebonden budget zijn met -/- € 27,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling komt doordat de gemiddelde uitkering aan kindgebonden budget in 2019 naar verwachting lager uitvalt. Daarnaast sluit het voorschot dat ouders ontvangen steeds beter aan op de definitieve toekenning, wat leidt tot minder overfinanciering. Verder zijn de geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren iets naar boven bijgesteld. Per saldo resteert een meevaller.
2. Voor de herstelactie kindgebonden budget wordt in 2019 -/- € 83,0 miljoen minder uitgekeerd. Deze uitgaven schuiven door naar 2020. Het vormgeven van de herstelactie kostte meer tijd dan verwacht. Naast de omvang en complexiteit van de herstelactie speelt daarin ook dat het tijd kost om voor verschillende groepen en bijzondere situaties een zorgvuldige afweging te maken. Zoals oorspronkelijk is gepland is de afronding van de herstelactie voorzien in 2020.
Ontvangsten
1. De terugontvangsten Kindgebonden budget nemen af met -/- € 13,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere terugontvangsten over toeslagjaar 2017.