D. Budgettaire gevolgen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 266.515 | 288.670 | 277.179 | 272.376 | 272.684 | 269.451 | 269.228 |
Uitgaven | 266.317 | 288.670 | 277.179 | 272.376 | 272.684 | 269.451 | 269.228 |
Personele uitgaven | 197.662 | 220.544 | 210.845 | 209.593 | 209.899 | 207.461 | 207.132 |
waarvan eigen personeel | 188.890 | 209.697 | 200.744 | 199.497 | 199.804 | 197.428 | 197.090 |
waarvan externe inhuur | 5.614 | 6.619 | 5.930 | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.940 |
waarvan overige personele uitgaven | 3.158 | 4.228 | 4.171 | 4.156 | 4.155 | 4.093 | 4.102 |
Materiële uitgaven | 67.336 | 66.720 | 66.334 | 62.783 | 62.785 | 61.990 | 62.096 |
waarvan ICT | 23.719 | 24.413 | 20.547 | 20.530 | 20.518 | 20.147 | 20.198 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 15.926 | 16.692 | 16.303 | 16.354 | 16.355 | 16.355 | 16.356 |
waarvan overige materiële uitgaven | 27.691 | 25.615 | 29.484 | 25.899 | 25.912 | 25.488 | 25.542 |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 1.319 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.980 | 1.973 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
Toelichting
Op het artikel Apparaat Kerndepartement staan de apparaatsuitgaven van de directies van het kerndepartement, zowel die van de beleidsdirecties als die van de niet-beleidsdirecties, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en de adviesraden van het Ministerie. Daarnaast worden hier de centrale uitgaven voor onder andere huisvesting, automatisering en bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO's) geraamd.
Op dit artikel worden tevens de mutaties op de begrotingsreserve schatkistbankieren geraamd. Het Ministerie van OCW staat garant voor het in gebreke blijven van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren. Gegeven de omvang van het budget is er om doelmatigheidsredenen voor gekozen om niet per relevant beleidsartikel een reeks op te nemen, maar dit te doen op het artikel 95 (apparaat kerndepartement). De ontvangen premies van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen worden jaarlijks via het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van OCW overgemaakt en dit wordt in de begroting en in de saldibalans in het jaarverslag (toevoeging premie aan gegroeide reserve) verwerkt.
In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven van het Ministerie van OCW onderverdeeld naar kerndepartement, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast zijn de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen en Zelfstandigen Bestuursorganen (ZBO’s) weergegeven.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie1 | 266.317 | 288.670 | 277.179 | 272.376 | 272.684 | 269.451 | 269.228 |
Kerndepartement2 | 154.733 | 167.690 | 166.077 | 161.698 | 161.767 | 157.852 | 157.629 |
Rijksdienst Cultureel Erfgoed | 36.843 | 41.206 | 36.980 | 36.572 | 36.700 | 37.048 | 37.048 |
Inspectie van het Onderwijs | 66.518 | 68.825 | 66.539 | 66.394 | 66.538 | 66.957 | 66.957 |
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | 2.470 | 3.608 | 2.418 | 2.416 | 2.413 | 2.413 | 2.413 |
Onderwijsraad | 2.417 | 2.494 | 2.447 | 2.446 | 2.445 | 2.444 | 2.444 |
Raad voor Cultuur | 2.165 | 3.486 | 2.141 | 2.274 | 2.245 | 2.162 | 2.162 |
Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie | 1.171 | 1.361 | 577 | 576 | 576 | 575 | 575 |
Totaal apparaatskosten agentschappen3 | 359.952 | 345.803 | 337.516 | 333.674 | 329.662 | 329.713 | 329.648 |
Dients Uitvoering Onderwijs | 318.561 | 302.776 | 295.358 | 292.923 | 289.031 | 289.100 | 289.009 |
Nationaal Archief | 41.391 | 43.027 | 42.158 | 40.751 | 40.631 | 40.613 | 40.639 |
Totaal apparaatskosten zbo's | 403.530 | 389.521 | 377.288 | 367.536 | 365.214 | 359.792 | 359.792 |
Stichting Nederlans Fonds voor Podiumkunsten+ | 7.931 | 6.300 | 7.931 | 7.931 | 7.931 | 7.931 | 7.931 |
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie | 3.505 | 3.100 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 |
Stichting Nederlands Fonds voor de Film | 4.543 | 3.500 | 4.543 | 4.543 | 4.543 | 4.543 | 4.543 |
Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | 2.555 | 2.000 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 |
Stichting Mondriaan Fonds | 3.227 | 3.600 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 |
Stichting Nederlands Letterenfonds | 3.138 | 2.600 | 3.138 | 3.138 | 3.138 | 3.138 | 3.138 |
Bureau Architectentregister4 | |||||||
Commissariaat voor de Media | 5.062 | 5.076 | 5.076 | 5.076 | 5.076 | 5.076 | 5.076 |
Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie | 4.932 | 4.937 | 4.476 | 4.576 | 4.715 | 4.715 | 4.715 |
Koninklijke Bibliotheek | 52.448 | 50.324 | 50.840 | 51.645 | 52.461 | 53.020 | 53.020 |
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | 218.883 | 210.348 | 205.401 | 194.333 | 191.695 | 185.386 | 185.386 |
Stichting Participatiefonds (PF) | 1.971,8 | 1.971,8 | 1.971,8 | 1.971,8 | 1.971,8 | 1.971,8 | 1.971,8 |
Stichting Vervangingsfonds (VF) | 2.730,2 | 2.730,2 | 2.730,2 | 2.730,2 | 2.730,2 | 2.730,2 | 2.730,2 |
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
College voor Toetsen en Examens | 11.619 | 12.790 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.380 |
Nederlandse Publieke Omroep | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Regionale Publieke Omroep | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen | 61.585 | 60.644 | 58.114 | 58.525 | 57.886 | 58.214 | 58.214 |
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
De cijfers in de tabel zijn niet met elkaar te consolideren aangezien het zowel uitgaven als kosten betreft.
Het personeel van het CvTE bestaat uit rijksambtenaren, de apparaatskosten van het CvTE zijn dan ook opgenomen in het apparaatsuitgaven van het kerndepartement.
Toelichting
In bovenstaande tabel zijn rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) waarbij een individuele uitvraag in het veld nodig is, niet opgenomen. Dit betreft ondermeer alle onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen en musea. ZBO's waarbij de gegevens met betrekking tot de apparaatsuitgaven uit hoofde van reguliere bestaande informatiestromen beschikbaar zijn, zijn wel opgenomen.
In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement weergegeven zoals deze direct toe te rekenen zijn aan de verschillende beleidsterreinen.
Beleidsartikel | 2021 |
Totaal apparaat beleidsartikelen | 47.407 |
Primair onderwijs | 7.195 |
Voortgezet onderwijs | 7.892 |
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 6.588 |
Hoger onderwijs en Studiefinanciering | 7.029 |
Internationaal beleid | 3.026 |
Cultuur | 9.938 |
Onderzoek en wetenschapsbeleid | 3.361 |
Emancipatie | 2.378 |