Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 776.726 | ‒ 2.124 | 774.602 |
Uitgaven (1) + (2) | 776.726 | ‒ 2.124 | 774.602 |
Apparaatsuitgaven (1) | 527.712 | ‒ 17.576 | 510.136 |
Personele uitgaven | 521.963 | ‒ 19.576 | 502.387 |
Eigen personeel | 488.574 | ‒ 23.076 | 465.498 |
Inhuur externen | 31.789 | 2.500 | 34.289 |
Overig personeel | 1.600 | 1.000 | 2.600 |
Materiële uitgaven | 5.749 | 2.000 | 7.749 |
ICT | 1.554 | 0 | 1.554 |
Bijdrage aan SSO's | 165 | 1.000 | 1.165 |
Overig materieel | 4.030 | 1.000 | 5.030 |
Programma-uitgaven (2) | 249.014 | 15.452 | 264.466 |
Bekostiging | 0 | 0 | 0 |
Overige bekostiging | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.488 | 0 | 1.488 |
Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 1.488 | 0 | 1.488 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 30.100 | 30.100 |
Vertragingsrente EU | 0 | 30.100 | 30.100 |
Opdrachten | 40.490 | ‒ 17.148 | 23.342 |
ICT opdrachten | 21.427 | ‒ 17.100 | 4.327 |
Overige opdrachten | 19.063 | ‒ 48 | 19.015 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.438 | 2.500 | 5.938 |
Bijdrage overige agentschappen | 3.438 | 2.500 | 5.938 |
(Schade)vergoeding | 55 | 0 | 55 |
Vergoeding proceskosten | 55 | 0 | 55 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 203.543 | 0 | 203.543 |
Toegerekende uitgaven van Belastingen | 203.543 | 0 | 203.543 |
Ontvangsten | 605 | 0 | 605 |
Apparaatsontvangsten | 605 | 0 | 605 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De Douane heeft de personele uitgaven voor het lopende jaar met € 19,6 mln. verlaagd door de aanhoudende onderbezetting ten opzichte van de formatie. Een deel van de personele onderbezetting wordt ingevuld door extern personeel in te huren.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Vanuit de Aanvullende Post (AP) van de Rijksbegroting wordt € 30,1 mln. overgeheveld naar artikel 9 Douane voor reeds betaalde en nog te betalen vertragingsrente in 2023. Deze vertragingsrente komt voort uit (na)betalingen van Traditionele Eigen Middelen (douane invoerrechten, begroot op artikel 3.3, begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken).
Opdrachten
De post Opdrachten wordt met € 17,1 mln. neerwaarts bijgesteld. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een budgetoverheveling voor C2000 (landelijke communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten in Nederland) aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (€ 1,5 mln.) en budgetoverhevelingen naar artikel 1 van de Belastingdienst ten behoeve van investeringen in de programma's Douane Wetboek van de Unie (€ 5,4 mln.) en Digitale Snelweg Douane (€ 5,3 mln.). Voorts kan een deel (€ 4,9 mln.) van beoogde investeringen in 2023 niet plaatsvinden; dit budget valt vrij.