Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 9 Douane

Verplichtingen

Personele uitgaven

De verplichtingen op personele uitgaven zijn € 11 mln. hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft twee oorzaken.

  • Ten eerste vallen de aangegane verplichtingen op eigen personeel € 4 mln. hoger uit. Dit komt doordat de verwachte groei van eigen bezetting per jaareinde hoger was dan verwacht.

  • Ten tweede vallen de aangegane verplichtingen op externe inhuur vanuit contractverlengingen € 7 mln. hoger uit. Dit komt met name door extra verlengingen van contracten in 2023.

Opdrachten

De verplichtingen onder opdrachten zijn € 11 mln. lager uitgevallen dan begroot. Dit komt onder andere door:

  • een deel van de ICT-opdrachten zijn doorgeschoven naar 2024 (€ 3 mln.).

  • er zijn lagere verplichtingen voor (arbeids)marktcommunicatie en scan- en detectie materialen.

Ontvangsten

Ontvangsten verrichte werkzaamheden derden

De realisatie van de ontvangsten is circa € 1 mln. hoger dan begroot, onder andere vanwege ontvangsten vanuit bestaande EU-Agreements en hogere ontvangsten voor het verkeersbegleidingsssyteem voor scheepvaartverkeer.

Licence