Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 7.151.876 | ‒ 202.599 | 6.949.277 |
Uitgaven | 6.813.367 | ‒ 207.588 | 6.605.779 | |
3.1 | Woningmarkt | 5.031.040 | ‒ 1.829 | 5.029.211 |
Subsidies (regelingen) | 32.411 | 3.912 | 36.323 | |
Bevordering eigen woningbezit | 8.600 | 0 | 8.600 | |
Stimuleringsmiddelen wooncooporaties | 176 | 0 | 176 | |
Ouderenhuisvesting | 14.016 | ‒ 2.000 | 12.016 | |
Woningmarkt | 9.619 | 5.912 | 15.531 | |
Opdrachten | 56.633 | 722 | 57.355 | |
NHG risicovoorziening | 49.905 | 0 | 49.905 | |
Woningmarkt | 6.728 | 722 | 7.450 | |
Inkomensoverdrachten | 4.917.355 | ‒ 5.160 | 4.912.195 | |
Huurtoeslag | 4.917.355 | ‒ 5.160 | 4.912.195 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.211 | 0 | 3.211 | |
Woningmarkt | 3.211 | 0 | 3.211 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.500 | ‒ 700 | 2.800 | |
Grote gezinnen | 3.500 | ‒ 700 | 2.800 | |
Bijdrage aan agentschappen | 15.977 | ‒ 10 | 15.967 | |
Dienst van de Huurcommissie | 15.815 | 75 | 15.890 | |
RVO (Uitvoeringskosten BEW) | 162 | ‒ 85 | 77 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 1.953 | ‒ 593 | 1.360 | |
Financiën (IXB) | 800 | ‒ 800 | 0 | |
Infrastructuur en Waterstaat (XII) | 1.153 | 207 | 1.360 | |
3.3 | Woningbouw | 1.782.327 | ‒ 205.759 | 1.576.568 |
Subsidies (regelingen) | 1.006 | ‒ 38 | 968 | |
Woningbouw | 1.006 | ‒ 38 | 968 | |
Opdrachten | 16.424 | 357 | 16.781 | |
Woningbouwimpuls | 106 | 250 | 356 | |
Volkshuisvestingsfonds | 1.059 | ‒ 350 | 709 | |
Woningbouw | 2.308 | 100 | 2.408 | |
Tijdelijke uitvoeringsorganisatie | 12.856 | 287 | 13.143 | |
Grootschalige woningbouwgebieden | 95 | 70 | 165 | |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 136.700 | 1.400 | 138.100 | |
Herplaatsingsgarantie | 136.700 | 1.400 | 138.100 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 151 | 38 | 189 | |
CBS | 151 | 38 | 189 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.457.430 | ‒ 209.495 | 1.247.935 | |
Flexpools | 10.000 | ‒ 1.232 | 8.768 | |
Woningbouwimpuls | 357.202 | ‒ 251.543 | 105.659 | |
Volkshuisvestingsfonds | 280.684 | 0 | 280.684 | |
Kwetsbare groepen | 35.585 | 0 | 35.585 | |
Woondeals | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Grootschalige woningbouwgebieden | 454.500 | 0 | 454.500 | |
Versnelling huisvesting | 11.459 | 0 | 11.459 | |
Overlooplocaties | 48.000 | ‒ 6.720 | 41.280 | |
Start-bouwimpuls | 250.000 | 50.000 | 300.000 | |
Bijdrage aan agentschappen | 170.616 | 1.979 | 172.595 | |
RVO | 3.656 | ‒ 2.654 | 1.002 | |
RVB | 166.960 | 4.633 | 171.593 | |
Ontvangsten | 564.955 | ‒ 11.307 | 553.648 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
---|---|
juridisch verplicht | 100% |
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 100% juridisch verplicht.
Uitgaven
3.1 Woningmarkt
Subsidies
Ouderenhuisvesting
Het gereserveerde budget voor de opvang van Soedanese vluchtelingen blijkt onvoldoende om alle kosten tot en met december te kunnen betalen. Er wordt hiervoor € 2 mln. overgeboekt van dit budget.
Woningmarkt
Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2023 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie, van respectievelijk USD 1.051.078 (€ 0,9 mln.), USD 118.500 (€ 0,12 mln.) en USD 23.750 (€ 0,02 mln.). Daarnaast vindt een nabetaling plaats aan Bonaire voor de particuliere verhuurderssubsidie van USD 350.000 (€ 0,3 mln.) en een voorschot voor de particuliere verhuurderssubsidie van USD 660.000 (€ 0,6 mln.).
In de huurtoeslag wordt een raming opgenomen voor Wonen in Caribisch Nederland. In deze raming is ook een bedrag bestemd voor de afgesloten Woondeal Bonaire. Hiervoor wordt € 3 mln. aan dit budget toegevoegd.
Opdrachten
Woningmarkt
Voor de opvang van Soedanese evacuees is er budget gereserveerd. Het gereserveerde budget blijkt echter onvoldoende om alle kosten tot en met december 2023 te kunnen betalen. Er wordt € 2 mln. overgeboekt naar dit budget om de kosten te kunnen betalen. Daarnaast zijn er nog facturen ontvangen voor de opvang van Afghaanse Nederlanders van de gemeente Haarlemmermeer.
Er vindt tevens een mutatie plaats van circa € 1,3 mln. naar het Gemeentefonds. Deze decentrale uitkering is bedoeld voor gemeenten die via het Rijk zijn betrokken bij de zogenoemde nazorg van evacuees uit Soedan. Het betreft de zorg voor Nederlanders die vanaf eind april zijn gerepatrieerd uit Soedan.
Inkomensoverdrachten
Huurtoeslag
Er vindt een overboeking van circa € 2,2 mln. plaats voor de bijzondere uitkering en de bijdrage voor de kosten van de verhuurdersubsidie aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze overboeking betreft ook de nabetaling aan Bonaire voor de verhuurderssubsidie.
Er vloeit daarnaast € 3 mln. van de huurtoeslag naar de afgesloten Woondeal Bonaire.
3.3 Woningbouw
Storting begrotingsreserve
Herplaatsingsgarantie
Dit betreft de geraamde uitvoeringskosten van circa € 1,4 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie. De middelen worden gerealloceerd naar de begrotingsreserve om deze terug in de risicovoorziening te storten.
Bijdrage aan medeoverheden
Flexpools
Dit betreft de btw afdracht aan het btw-compensatiefonds behorend bij de flexpool regeling.
Woningbouwimpuls
Het betreft hier meerdere mutaties.
Er is een overboeking van € 69,4 mln. naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) ter verkenning van OV en Wonen in de regio Utrecht.
Er is een overboeking van € 11,9 mln. naar het ministerie van Financiën (onderdeel btw compensatiefonds) van de btw afdracht voor de aanvragen van de 5e tranche van de woningbouwimpuls.
De onderuitputting van 5e tranche woningbouwimpuls (€ 120,3 mln.) wordt generaal teruggeboekt. De Woningbouwimpuls kent een 100 procent eindejaarsmarge waardoor deze middelen in 2024 weer opgeboekt worden op artikel 3.
Uit de onderuitputting van woningbouwimpuls is er een reallocatie van € 50 mln. gedaan naar de start-bouwimpuls. Zie de start-bouwimpuls voor verdere toelichting.
Uit de onderuitputting worden daarnaast drie amendementen (€60 mln.) gedekt die recent zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling. Tevens wil ik mij inzetten om een deel van de onderuitputting bij Voorjaarsnota vrij te maken ten behoeve van een regeling waarmee grotere en complexe locaties financieel kunnen worden ondersteund, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.
Overlooplocaties
Dit betreffen uitgaven in het kader van de fysieke herplaatsingsgarantie voor flexwoningen. Na het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten kan in 2023 worden overgegaan op uitkering door middel van een SPUK-regeling voor circa € 41,3 mln. Voor het overige deel van de fysieke herplaatsingsgarantie vinden de uitgaven plaats in 2024.
Start-bouwimpuls
Dit betreft een ophoging van het budget voor de start-bouwimpuls van € 250 mln. naar € 300 mln. vanuit de onderuitputting van de vijfde tranche woningbouwimpuls, gezien de grote interesse die bestaat in de regeling. De startbouwimpuls is bedoeld voor nieuwbouwprojecten die door de veranderde economische omstandigheden dreigen te vertragen of on hold te worden gezet.
Bijdrage aan agentschappen
RVO
Het betreft hier een tweetal mutaties.
Er vindt, conform afspraak met het ministerie van Financiën, een afboeking plaats van circa € 1,3 mln. van de onderuitputting van de middelen van de woningbouwimpuls, waarvoor een 100% eindejaarsmarge geldt. In 2024 zullen deze middelen weer worden opgeboekt bij de 1e suppletoire begroting 2024.
Verder wordt er € 1,4 mln. gerealloceerd naar de risicovoorziening voor de financiële herplaatsingsgarantie van flexwoningen.
RVB
Het betreft hier meerdere mutaties.
De matching van bouwlocaties aan de ingekochte flexwoningen vraagt meer maatwerk en verloopt minder snel dan verwacht. Aanvullend wordt circa € 4,6 mln. beschikbaar gesteld voor de verlenging van de distributielocaties en voor meerkosten voor ingekochte flexwoningen.
Ontvangsten
Dit betreft een saldo van meerdere mutaties, waarvan een tweetal toegelicht.
Door een latere matching van ingekochte flexwoningen met afnemers, komt een deel van de ontvangsten later binnen dan geraamd. In 2023 wordt € 11,3 mln. afgeboekt. Deze ontvangsten schuiven door naar 2024.