Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.281.240 | 3.376 | 1.284.616 |
Uitgaven | 1.061.783 | ‒ 4.874 | 1.056.909 | |
4.1 | Energietransitie en duurzaamheid | 1.043.623 | ‒ 2.393 | 1.041.230 |
Subsidies (regelingen) | 377.205 | ‒ 1.989 | 375.216 | |
Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen | 10.716 | ‒ 7.000 | 3.716 | |
Energiebesparing Koopsector | 15.618 | 0 | 15.618 | |
Energiebesparing Huursector | 369 | 648 | 1.017 | |
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof) | 5.691 | 900 | 6.591 | |
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 126.830 | 7.000 | 133.830 | |
Energietransitie en duurzaamheid | 29.227 | 3.854 | 33.081 | |
Renovatieversneller | 7.739 | 0 | 7.739 | |
SAH | 11.700 | 0 | 11.700 | |
Warmtefonds | 155.390 | 0 | 155.390 | |
Nationaal Groeifonds | 11.925 | ‒ 7.391 | 4.534 | |
Biobased Bouwen | 2.000 | 0 | 2.000 | |
Opdrachten | 4.750 | ‒ 666 | 4.084 | |
Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Energietransitie en duurzaamheid | 3.250 | ‒ 666 | 2.584 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.482 | 554 | 2.036 | |
Energietransitie en duurzaamheid | 1.482 | 554 | 2.036 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 623.252 | 1.250 | 624.502 | |
Aardgasvrije wijken | 0 | 154 | 154 | |
Ventilatie in scholen | 0 | 210 | 210 | |
Nationaal Isolatie Programma (Lokale aanpak woningisolatie) | 376.579 | ‒ 11.400 | 365.179 | |
Ondersteuning aanpak energiearmoede | 186.173 | ‒ 5.063 | 181.110 | |
Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 16.500 | 0 | 16.500 | |
Nationaal Isolatie Programma (Soortenmanagement) | 44.000 | 10.000 | 54.000 | |
Nationaal Groeifonds | 0 | 7.349 | 7.349 | |
Bijdrage aan agentschappen | 32.222 | 1.122 | 33.344 | |
ILT (Handhaving Energielabel) | 527 | ‒ 518 | 9 | |
RVO (Uitvoering Energieakkoord) | 1.789 | ‒ 1.683 | 106 | |
Dienst Publiek en Communicatie | 113 | 0 | 113 | |
RVO (Energietransitie en duurzaamheid) | 24.478 | 2.892 | 27.370 | |
RVB | 3.540 | 389 | 3.929 | |
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 1.775 | 0 | 1.775 | |
Nationaal Groeifonds | 0 | 42 | 42 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 4.712 | ‒ 2.664 | 2.048 | |
EGO (innovatie) | 4.287 | ‒ 2.239 | 2.048 | |
Handhaving energielabel C | 425 | ‒ 425 | 0 | |
4.2 | Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 18.160 | ‒ 2.481 | 15.679 |
Subsidies (regelingen) | 15.191 | ‒ 3.531 | 11.660 | |
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 15.191 | ‒ 3.531 | 11.660 | |
Opdrachten | 1.409 | 1.050 | 2.459 | |
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 1.409 | 1.050 | 2.459 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 50 | 0 | 50 | |
Overige bijdragen | 50 | 0 | 50 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.510 | 0 | 1.510 | |
RVB | 1.510 | 0 | 1.510 | |
Ontvangsten | 686 | 18.600 | 19.286 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
---|---|
juridisch verplicht | 80% |
bestuurlijk gebonden | 20% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 80% juridisch verplicht.
Uitgaven
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies (regelingen)
Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen
Vanwege de hoge respons op de conceptregeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) wordt het budget opgehoogd met € 7 mln. voor 2023. Daarvoor wordt vanuit de onderuitputting op de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) dit bedrag gerealloceerd.
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof
Dit betreft subsidies van € 0,9 mln. aan building balance voor innovatieve bouwprojecten.
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Vanwege de hoge respons op de conceptregeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA), is prognose van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat dit budget opgehoogd moet worden met € 7 mln. voor 2023. Dekking vindt plaats uit de onderuitputting van de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) in 2023. Het budget voor 2024 zal bij de 1e suppletoire begroting van 2024 met € 7 mln. naar beneden worden bijgesteld.
Energietransitie en duurzaamheid
Dit betreft een reallocatie van € 1,7 mln. van energielabelbudgetten naar het instrument subsidies Energietransitie en duurzaamheid voor het verstrekken van energielabelgerelateerde subsidies en een reallocatie van € 4 mln. naar het instrument subsidies Energietransitie en duurzaamheid voor een subsidie aan Energie Samen voor energiefixers. Daarnaast wordt de participatiecoalitie van € 0,4 mln. middels een reallocatie omgezet van een opdracht in een subsidie. Daarnaast worden de bestaande specifieke uitkering voor natuur inclusief isoleren in 2023 opgehoogd met € 2 mln. Bij de aanpak van vleermuizen ten behoeve van verduurzaming van huizen, moeten gemeenten dit jaar alternatieve verblijfplekken (huisvesting) voor de vleermuissoorten regelen.
Nationaal Groeifonds
Vanuit het groeifondsprogramma Toekomstbestendige Leefomgeving wordt totaal € 7,35 mln. inclusief BTW verdeeld via een specifieke uitkering over twee gemeenten en een provincie. Zie hiervoor de specificatie onder bijdrage aan medeoverheden.
Bijdrage aan medeoverheden
Nationaal Isolatie Programma (lokale aanpak woonisolatie)
Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds van € 11,4 mln. voor de regeling Lokale Aanpak Isolatie (LAI). Het budget wordt voor deze afdracht gerealloceerd naar het juiste instrument Energietransitie Gebouwde Omgeving.
Ondersteuning aanpak energiearmoede
Dit betreft een reallocatie van € 4 mln. naar de subsidiepost Energietransitie en duurzaamheid voor een subsidie aan Energie Samen voor energiefixers. Daarnaast wordt de bestaande specifieke uitkering voor natuurinclusief isoleren in 2023 opgehoogd met € 0,8 mln. Bij de aanpak van vleermuizen ten behoeve van verduurzaming van huizen, moeten gemeenten dit jaar alternatieve verblijfplekken (huisvesting) voor de vleermuissoorten regelen. Tevens wordt aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek een opdracht gegeven voor de uitbreiding van het onderzoeksprogramma Energietransitie Studies in het kader van energiearmoede onderzoek. Dit budget van € 0,3 mln. wordt gerealloceerd naar het juiste instrument.
Nationaal Isolatie Programma (soortenmanagement)
De bestaande specifieke uitkering voor natuurinclusief isoleren wordt dit jaar opgehoogd met totaal € 10 mln., waarvan € 7,2 mln. uit een desaldering en € 2,8 mln. uit een reallocatie. Bij de aanpak van vleermuizen ten behoeve van verduurzaming van huizen, moeten gemeenten dit jaar alternatieve verblijfplekken (huisvesting) voor de vleermuissoorten regelen.
Nationaal Groeifonds
Vanuit het groeifondsprogramma Toekomstbestendige Leefomgeving wordt totaal € 7,35 mln. inclusief BTW verdeeld via een specifieke uitkering over twee gemeenten en een provincie. Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, volgens, in overeenstemming met artikel 17, lid 2 van de Financiële Verhoudingswet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente en provincie zijn opgenomen.
De middelen voor de provincie Noord-Holland van € 0,127 mln. en de gemeente Amsterdam van circa € 5,9 mln. zijn bestemd voor proeftuinen die zich richten op datagedreven beheer en onderhoud, levensduurverlenging en toekomstbestendig vervangen van infrastructuur zoals kademuren, bruggen en wegen. De middelen voor de gemeente Almere van circa € 0,276 mln. zijn bestemd voor proeftuinen die zich richten op de ontwikkeling van de productieketen voor toekomstbestendig biobased bouwen. De aanvragen voor deze specifieke uitkeringen worden beoordeeld volgens, in overeenstemming met de eerder door het kabinet en groeifondscommissie goedgekeurde doelstellingen, kernprestatie indicatoren (kpi’s) en deliverables. De verantwoording vindt plaats volgens de SiSa systematiek. Voor de btw-afdracht aan het btw-compensatiefonds wordt circa € 1,1 mln. afgedragen.
Beschikbare bedrag | Afdracht BTW-compensatie | Toegekend bedrag exclusief BTW | |
---|---|---|---|
Provincie Noord-Holland | 154.267 | 26.774 | 127.493 |
Gemeente Amsterdam | 6.862.575 | 979.183 | 5.883.392 |
Gemeente Almere | 331.732 | 55.717 | 276.015 |
Totaal | 7.348.574 | 1.061.674 | 6.286.900 |
Bijdrage aan agentschappen
RVO (Uitvoering Energieakkoord)
Dit betreffen meerdere reallocaties vanuit RVO naar het juiste instrument voor het verstrekken van energielabelgerelateerde subsidies van € 0,8 mln., voor diverse overboekingen aan het ministerie van EZK van € 0,3 mln. en voor een bijdrage aan het Kadaster voor Appartementsrechten BIM Legal van € 0,5 mln.
RVO (Energietransitie en duurzaamheid)
Dit betreft middelen van € 2,3 mln. voor een aanvullende opdracht aan RVO voor circulaire bouweconomie van het instrument RVO (Energietransitie en duurzaamheid). Tevens worden er ontvangsten van € 0,5 mln. van de regelingen die RVO uitvoert, ingezet voor de opdracht aan RVO voor deze regelingen.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)
Dit betreft een toevoeging van het Nationaal Isolatie Programma (lokale aanpak woonisolatie) en een afdracht van € 11,4 mln. aan het btw- compensatiefonds voor de regeling Lokale Aanpak Isolatie (LAI). Het budget wordt gerealloceerd naar het juiste instrument voor de afdracht. Daarnaast betreft het een subsidies aan building balance voor innovatieve bouwprojecten van € 0,9 mln. Verder betreft dit diverse kleinere overboekingen en reallocaties met een saldo van totaal € 1,3 mln. naar andere instrumenten.
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Subsidie (regelingen)
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Dit betreft middelen van € 2,3 mln. voor een aanvullende opdracht aan RVO voor circulaire bouweconomie dat wordt gerealloceerd naar het instrument RVO (Energietransitie en duurzaamheid). Daarnaast betreft het een reallocatie van € 0,9 mln. dat van deze subsidieregeling wordt omgezet in een opdracht aan de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Verder bevat deze regeling nog enkele kleine reallocaties naar andere instrumenten met een saldo van € 0,3 mln.
Opdrachten
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Betref een reallocatie van € 0,9 mln. dat van deze regeling wordt omgezet in een opdracht aan de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Verder wordt een subsidiebudget van 0,2 mln. gerealloceerd van het subsidiebudget naar het opdrachtenbudget bouwregelgeving voor de inkoopopdracht voor circulair bouweconomie.
Ontvangsten
Het betreft de meerontvangsten op dit artikel in 2023. Er wordt € 7,2 mln. gedesaldeerd en ingezet voor ophoging van de specifieke uitkering voor natuurinclusief isoleren voor de aanpak van de vleermuizen, zie bij bijdrage aan medeoverheden. Verder wordt er € 10,0 mln. gedesaldeerd voor de afbouw, uitbouw en beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op artikel 5 onder bijdrage aan ZBO's/RWT's.