A. Algemene doelstelling
Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uitzondering van de agentschappen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat, en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en ICT, bijdragen aan rijksbrede SSO's en overige materiële voor het kerndepartement.
B. Budgettaire gevolgen
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 348.191 | 436.660 | 401.985 | 398.877 | 383.394 | 379.792 | 352.319 |
Uitgaven | 342.540 | 431.801 | 407.254 | 400.387 | 384.113 | 379.788 | 352.315 |
1 Personele uitgaven | 272.011 | 320.229 | 294.588 | 290.746 | 279.183 | 274.462 | 254.112 |
Waarvan eigen personeel | 233.600 | 266.224 | 260.851 | 260.239 | 253.925 | 252.220 | 238.619 |
Waarvan inhuur externen | 34.555 | 48.530 | 27.897 | 24.710 | 19.461 | 16.402 | 9.653 |
Waarvan overige personele uitgaven | 3.856 | 5.475 | 5.840 | 5.797 | 5.797 | 5.840 | 5.840 |
2 Materiële uitgaven | 70.529 | 111.572 | 112.666 | 109.641 | 104.930 | 105.326 | 98.203 |
Waarvan ICT | 25.753 | 34.694 | 37.028 | 26.656 | 22.839 | 23.954 | 23.827 |
Waarvan bijdrage SSO's | 35.526 | 52.233 | 35.775 | 35.923 | 36.100 | 35.357 | 35.280 |
Waarvan overige materiële uitgaven | 9.250 | 24.645 | 39.863 | 47.062 | 45.991 | 46.015 | 39.096 |
Ontvangsten | 16.781 | 11.333 | 5.841 | 5.627 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
C. Toelichting op de financiële instrumenten
1 Personele uitgaven
Dit betreft alle uitgaven van het eigen personeel, de externe inhuur en postactieven voor het kerndepartement.
Eigen personeel
Onder uitgaven eigen personeel vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie.
– Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting.
– Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, hotels in het kader van dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assessments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke.
Externe inhuur
Dit betreft de uitgaven voor externe inhuur voor interim-management, organisatie- en formatieadvies, beleidsadvies, communicatieadvisering, juridisch advies, advisering opdrachtgevers automatisering, accountancy, financiën en administratieve organisatie en de inhuur van uitzendkrachten. De externe inhuur heeft onder andere betrekking op uitgaven voor programma’s, zoals de Vrachtwagenheffing, Duurzame mobiliteit, Fiets, en de Luchtruimherziening.
Overige personele uitgaven
De overige personele uitgaven betreft de uitgaven aan postactieven. Onder postactieven wordt verstaan uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.
2 Materiële uitgaven
Dit betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen, zoals ICT, bijdrage aan de Shared Service Organisaties en overige materiële uitgaven (o.a. schoonmaak, consumptieve diensten, kantoorartikelen, afvalzorgmanagement).
ICT
Bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties.
Bijdrage aan de Shared Service Organisaties
De bijdrage aan de Shared Service Organisaties betreft onder andere P-Direkt (Salarisbedrijf van het Rijk), FM Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf.
Overige materiële uitgaven
Dit betreft materiele uitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces.
D. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 342.540 | 615.204 | 610.852 | 603.923 | 588.251 | 582.099 | 552.684 |
Kerndepartement | 342.540 | 431.801 | 407.254 | 400.387 | 384.113 | 379.788 | 352.315 |
ILT | 0 | 183.403 | 203.598 | 203.536 | 204.138 | 202.311 | 200.369 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatskosten Agentschappen | 1.565.450 | 1.450.588 | 1.432.742 | 1.410.104 | 1.398.837 | 1.277.599 | 1.261.323 |
RWS | 1.308.722 | 1.369.687 | 1.357.693 | 1.335.369 | 1.329.387 | 1.208.134 | 1.192.792 |
KNMI | 72.509 | 80.901 | 75.049 | 74.735 | 69.450 | 69.465 | 68.531 |
ILT | 184.219 | ||||||
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | 629 | 622 | 619 | 610 | 606 | 598 | 591 |
ProRail | 629 | 622 | 619 | 610 | 606 | 598 | 591 |
Directoraat-Generaal Mobiliteit | 52.435 |
Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal | 34.180 |
Directoraat-Generaal Water en Bodem | 29.063 |
Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken | 35.065 |
Beleids- en Bestuursondersteuning | 41.779 |
Financiën en Bedrijfsvoering | 162.710 |
- Waarvan IenW-brede apparaatsuitgaven | 101.164 |
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming | 21.584 |
Planbureau voor de Leefomgeving | 30.437 |
Totaal apparaat | 407.254 |